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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2020
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00348/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.439.320/0001-17 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
Processo 23089.035366/2019-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/05/2020
Vig. Fim 07/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.800,00
Núm. Parcelas 8
Valor Parcela R$ 4.100,00
Valor Acumulado R$ 533.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2020 00042/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035366/2019-91 07/05/2020 07/05/2021 196.800,00 1 196.800,00
06/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/05/2021 A 07/05/2022 07/05/2021 07/05/2022 196.800,00 1 196.800,00
06/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 8 (OITO) MESES, A CONTAR DE 07/05/2022 A 07/01/2023 07/05/2022 07/01/2023 131.200,00 8 16.400,00
28/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 2 (DOIS) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 42/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 07/01/2023 07/03/2023 32.800,00 8 4.100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000806 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.553,36 0,00 0,00 39.553,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE001557 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.979,97 0,00 0,00 0,00 114.979,97 0,00 0,00 114.979,97
153031 2022NE001529 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.200,00 0,00 1.804,00 25.396,00 0,00 0,00 0,00 1.804,00
153031 2022NE001530 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.710,35 0,00 0,00 5.420,03 14.290,32 0,00 0,00 14.290,32
153031 2022NE001531 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.289,65 0,00 0,00 32.800,00 51.489,65 0,00 0,00 51.489,65
153031 2022NE002245 M4086G01HUN - HU - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002248 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.512,35 112,35 112,35 16.287,65
153031 2020NE800834 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801332 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802882 V8585G01H2N - FNS-REHUF-HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 ACAO 8585 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 6500 26000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 3400 6800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.611.878-** GALBERTO DE ALCANTARA ASSIS Fiscal Técnico
***.403.048-** LEANDRO DA SILVA MUZEL Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo