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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.285.064/0001-74 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA
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Processo
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23422.006465/2019-81
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Objeto
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REALIZAÇAO DE EXAMES PERIODICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2019
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Vig. Fim
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01/06/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 35.254,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.937,90
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Valor Acumulado
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R$ 35.254,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006465/2019-81
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01/06/2019
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01/06/2020
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39.000,00
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1
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39.000,00
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18/05/2020
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00009/2020
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Termo Aditivo
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CONCESSÃO DO PRIMEIRO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS E A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2019, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
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01/06/2020
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01/06/2021
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41.577,40
|
1
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0,00
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29/05/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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CONCESSÃO DO SEGUNDO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, A SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E A REDUÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA.
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01/06/2019
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01/06/2022
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35.254,80
|
12
|
2.937,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2019NE800184
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MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158658
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2020NE800138
|
MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.678,70
|
12.678,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EXAME MÉDICO PERIÓDICO
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140
|
210
|
29400.0000
|
|
Serviço
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EXAME MÉDICO PERIÓDICO
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30
|
195.16
|
5854.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.430.979-**
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DIANE CASSIA SEBBEN
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Gestor
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***.922.987-**
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LIANA MARIA TAVARES GENOVEZ
|
Fiscal Técnico
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***.877.639-**
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MARYELLEN DORNELLES ZARTH VAZ
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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