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Órgão 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 154055 - UNIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154055 - UNIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2019
Unidade Realizadora da Compra 154055 - UNIR
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.749.688/0001-84 - APM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 55229.000068/2018-21
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUAMINERAL E GARRAFÕES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2019
Vig. Fim 18/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.265,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 12.265,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2019 00025/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55229.000068/2018-21 18/07/2019 18/07/2020 12.265,20 1 0,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo A)PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DOS SALDOS DOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 18/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E COMOS INCISOS II E IV DO §1° DO ART 57, DA LEI 8.666/93. B) O ACRÉSCIMO DOS QUANTITATIVOS INICIALMENTE CONTRATADOS PARA O ITEM 01 DO CONTRATO, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 494,68 REAISCORRESPONDENTE A 4,03% DO VALOR DO CONTRATO, OBSERVANDO O LIMITE DE 25%, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULADÉCIMA QUARTA E O §1° DO ART 65, LEI N° 8666/93 18/07/2020 18/07/2021 494,68 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154055 2019NE800435 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2019NE800436 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2019NE800437 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800504 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800065 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800066 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800067 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800121 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800600 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800602 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800603 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800605 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800607 F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800852 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800853 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800922 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE801126 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 500 5.96 2980.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 600 7.23 4338.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 600 8 4800.0000
Material GARRAFÃO 10 14.72 147.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.979.512-** RODRYGO WELHMER RAASCH Gestor
***.284.092-** JUCELI REGINA ARAGAO Gestor Substituto
***.913.062-** ROSÂNGELA BRILHANTE DE SOUZA Gestor
***.995.603-** ANDERSON TARGINO BETOLDO Gestor Substituto
***.295.972-** CESAR WEIGLY TARABOSSI REIS Gestor
***.525.702-** MARCINEIDE RODRIGUES MOLDES LIMA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo