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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001086
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Unidade Realizadora da Compra
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153258 - DTI/UFMG
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
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Processo
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23086.043466/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE SEM FIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND 2245.
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Informações Complementares
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15325805000032023 - UASG Minuta: 153036
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 556.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 556.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE001086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.043466/2024-88
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30/10/2024
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31/12/2024
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556.000,00
|
1
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556.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2024NE001086
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M8282Q602GN - GESTAO DESPESAS UNIDADE DTI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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556.000,00
|
556.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3360
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2024-12-02
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23086.043466/2024-88
|
2025-01-22
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119700.00
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|
3361
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2024-12-02
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23086.043466/2024-88
|
2025-01-22
|
80750.00
|
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10525
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2024-12-02
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23086.043466/2024-88
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2025-01-24
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355550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTO DE ACESSO
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85
|
5300
|
450500.0000
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|
Material
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PONTO DE ACESSO
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10
|
6800
|
68000.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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50
|
750
|
37500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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