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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2019
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00041/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23109.201133/2019-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR BANDA LARGA PARA ATENDER AO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA UFOP EM BELO HORIZONTE POR12 (DOZE) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2019
Vig. Fim 05/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.229,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 185,75
Valor Acumulado R$ 10.462,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2019 00039/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.201133/2019-15 06/11/2019 05/11/2020 2.195,04 1 2.195,04
21/09/2020 00068/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 1.3, 2.1 E 3.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 039/2019. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 06/11/2020 05/11/2021 1.947,36 12 162,28
04/10/2021 00042/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 06/11/2021, COM PRAZO FINAL EM 05/11/2022. 06/11/2021 05/11/2022 1.947,36 12 162,28
25/09/2022 00056/2022 Termo Aditivo ALTERA AS SUBCLÁUSULAS 2.1 E 3.2 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 042/2021, EM VIRTUDE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE PELO IPCA. 06/11/2022 05/11/2023 2.143,44 12 178,62
09/09/2023 00047/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 2.1 E 2.2 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 056/2022. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 06/11/2023 05/11/2024 2.229,00 12 185,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2023NE000116 M20RKN0128N - GESTAO DA SUBACAO OU UNIDADE - MULTIEVENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.702,27 2.906,68 0,00 2.795,59 4.664,32 1.757,64 3.515,28 1.149,04
154046 2022NE000198 M20RKN0128N - GESTAO DA SUBACAO OU UNIDADE - MULTIEVENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.052,14 0,00 0,00 895,77 156,37 0,00 0,00 156,37
154046 2019NE800655 M20RKN0128N - GESTAO DA SUBACAO OU UNIDADE - MULTIEVENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800100 M20RKN0128N - GESTAO DA SUBACAO OU UNIDADE - MULTIEVENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2021NE000148 M20RKN0128N - GESTAO DA SUBACAO OU UNIDADE - MULTIEVENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.632,71 0,00 0,00 1.145,87 486,84 0,00 0,00 486,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23/12/21002428-3 2023-12-01 23109.017100/2023-67 2023-12-20 143.63
24/01/21002608-8 2024-01-03 23109.000145/2024-83 2024-01-10 143.63
24/02/21002533- 2024-02-01 23109.001764/2024-95 2024-02-19 143.63
24/03/21002548-1 2024-03-01 23109.002619/2024-21 2024-03-05 143.63
24/04/21002532-4 2024-04-02 23109.004598/2024-89 2024-04-08 143.63
24/05/21002537-0 2024-05-01 23109.005728/2024-09 2024-05-10 143.63
24/07/21002476-0 2024-07-02 23109.008202/2024-72 2024-07-15 143.63
24/08/21002488-6 2024-08-01 23109.009374/2024-63 2024-08-06 143.63
24/10/21002489-0 2024-10-03 23109.012419/2024-87 2024-10-10 143.63
24/09/21002487-5 2024-09-01 23109.011107/2024-56 2024-09-10 143.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 1 2229 2229.0000
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 0 291.6 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.133.996-** ABELARD RAMOS FERNANDES Gestor
***.187.267-** VITOR EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO Fiscal Técnico
***.661.896-** DANIELE CRISTINE SILVA Gestor Substituto
***.831.786-** DANIEL MAGALHAES BICALHO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
QUARTO TERMO ADITIVO 2.30 MB 13/09/2023 10:29:46
PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO 724.66 KB 13/09/2023 10:28:51
PUBLICAÇÃO PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO PROF/REITORIA-UFOP Nº 49/2022 179.01 KB 04/11/2022 10:39:27
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO PROF/REITORIA-UFOP Nº 49/2022 147.74 KB 04/11/2022 10:38:39
PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO 711.60 KB 13/10/2022 09:50:11
TERCEIRO TERMO ADITIVO 1.78 MB 13/10/2022 09:49:28
PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO 433.98 KB 13/10/2022 09:48:28
SEGUNDO TERMO ADITIVO 2.79 MB 15/10/2021 15:09:25
PUBLICAÇÃO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 58/2019 PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 61/2019 123.33 KB 22/02/2021 06:37:41
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO DOF Nº 61/2019 252.85 KB 22/02/2021 06:37:04
PUBLICACAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 427.83 KB 08/01/2021 16:00:50
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 495.63 KB 08/01/2021 16:00:18
PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL 428.03 KB 08/01/2021 15:59:45
TERMO INICIAL 1.96 MB 08/01/2021 15:59:17
PROJETO BASICO 448.41 KB 08/01/2021 15:58:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo