|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000111
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23137.000606.2023-08
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 01/2023 UASG 158365 S.E.03, PROC.: 23137.000606.2023-08.
|
|
Informações Complementares
|
15836505000012023 - UASG Minuta: 158374
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.009,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.009,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2023
|
2023NE000111
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000606.2023-08
|
01/08/2023
|
31/12/2023
|
46.009,15
|
1
|
46.009,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2023NE000111
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
46.009,15
|
31.950,87
|
1.433,95
|
12.624,33
|
35.283,10
|
3.332,23
|
3.537,81
|
29.847,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4612
|
2025-01-13
|
23137.000606/2023-08
|
2025-01-16
|
1232.58
|
|
4530
|
2024-12-10
|
23137.000606/2023-08
|
2024-12-12
|
1303.96
|
|
4998
|
2025-04-01
|
23137.000606/2023-08
|
2025-04-07
|
704.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.8
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
9.98
|
2495.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
40.97
|
8194.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
7.4
|
3700.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
5.12
|
1024.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
25
|
29.62
|
740.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
46.8
|
9360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
16.34
|
408.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.25
|
1700.0000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
200
|
5.23
|
1046.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
5.8
|
1740.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.55
|
1310.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
6.08
|
3040.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
22.49
|
4498.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
14.29
|
4287.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
750
|
2.8
|
2100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
8.41
|
126.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
