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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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2023NE000190
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
23137.000606.2023-08
|
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 01/2023 UASG 158365 S.E. 03, PROC.:23137.000606.2023-08.
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Informações Complementares
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15836505000012023 - UASG Minuta: 158374
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
|
31/12/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.067,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.101,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
|
2023NE000190
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000606.2023-08
|
19/10/2023
|
31/12/2023
|
76.101,51
|
1
|
76.101,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2023NE000190
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
76.101,51
|
74.847,85
|
631,20
|
622,46
|
75.479,05
|
74.321,85
|
75.479,05
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4528
|
2024-12-10
|
23137.000606/2023-08
|
2024-12-12
|
34.03
|
|
4613
|
2025-01-13
|
23137.000606/2023-08
|
2025-01-20
|
2279.99
|
|
4633
|
2025-01-21
|
23137.000386/2025-76
|
2025-01-22
|
13723.15
|
|
4659
|
2025-01-28
|
23137.000606/2023-08
|
2025-01-31
|
8799.90
|
|
4739
|
2025-02-11
|
23137.000606/2023-08
|
2025-02-12
|
4083.30
|
|
4527
|
2024-12-10
|
23137.000606/2023-08
|
2024-12-12
|
3440.48
|
|
4902
|
2025-03-13
|
23137.000606/2023-08
|
2025-03-17
|
303.62
|
|
4787
|
2025-02-21
|
23137.000606/2023-08
|
2025-04-07
|
2635.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
544.134
|
5.8
|
3155.9800
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
125
|
3.9
|
487.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
5.2
|
260.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
4.37
|
2185.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
275
|
10.52
|
2893.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
5.5
|
82.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
5.12
|
1536.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
6.58
|
1645.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
58.2
|
5820.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
46.8
|
23400.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
16.98
|
849.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
175
|
6.55
|
1146.2500
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
22.09
|
2209.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
15.54
|
388.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
24.99
|
4998.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
75
|
9.43
|
707.2500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
75
|
18.97
|
1422.7500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
23.19
|
231.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
59.73
|
179.1900
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
5.15
|
1030.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
350
|
6.64
|
2324.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
16.94
|
169.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
6.4
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
6.65
|
1330.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
3.02
|
3.0200
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
550
|
22.49
|
12369.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.83
|
1366.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
7.85
|
588.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
