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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04751/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90533/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.861.269/0001-74 - MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23305.007400/2024-01
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|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REVISÃO GERAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E ACESSÓRIOS, PARA 1 (UM) SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL – ELEVADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO IFSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04751/2024
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Vig. Início
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01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.820,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 651,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.224,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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04751/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04751/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007400/2024-01
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
22.015,92
|
48
|
622,33
|
|
23/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO IFSP.
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01/07/2025
|
30/06/2026
|
7.467,98
|
12
|
622,33
|
|
30/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REVISÃO GERAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE ESPECIALIZADA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E ACESSÓRIOS
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
7.820,82
|
12
|
651,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2024NE000055
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.720,00
|
1.770,00
|
0,00
|
2.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158751
|
2025NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.950,54
|
640,54
|
0,00
|
5.310,00
|
640,54
|
0,00
|
0,00
|
640,54
|
|
158751
|
2026NE000010
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.467,98
|
2.798,52
|
572,30
|
4.097,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15350
|
2026-07-03
|
23305.013720.2026-53
|
2026-07-07
|
590.00
|
|
15478
|
2026-08-05
|
23305.016485.2026-71
|
2026-08-12
|
590.00
|
|
15612
|
2026-09-02
|
23305.019298.2026-40
|
2026-09-08
|
590.00
|
|
15741
|
2026-10-05
|
23305.022095.2026-31
|
2026-10-08
|
590.00
|
|
12945
|
2025-01-02
|
23305.000832/2025-63
|
2025-01-20
|
590.00
|
|
13200
|
2025-03-03
|
23305.004492/2025-40
|
2025-03-13
|
590.00
|
|
13071
|
2025-02-06
|
23305.003109/2025-36
|
2025-02-26
|
590.00
|
|
13334
|
2025-04-02
|
23305.007357/2025-56
|
2025-04-16
|
590.00
|
|
13464
|
2025-05-02
|
23305.009256/2025-10
|
2025-05-09
|
590.00
|
|
13865
|
2025-08-01
|
23305.017036/2025-60
|
2025-08-08
|
590.00
|
|
13600
|
2025-06-02
|
23305.013284/2025-31
|
2025-06-10
|
590.00
|
|
13734
|
2025-07-01
|
23305.014932/2025-77
|
2025-07-07
|
590.00
|
|
13995
|
2025-09-01
|
23305.019774/2025-41
|
2025-09-09
|
590.00
|
|
14278
|
2025-11-03
|
23305.024073/2025-24
|
2025-11-05
|
590.00
|
|
14140
|
2025-10-01
|
23305.021838/2025-74
|
2025-10-08
|
590.00
|
|
14417
|
2025-12-01
|
23305.025645/2025-92
|
2025-12-05
|
590.00
|
|
14555
|
2026-01-07
|
23305.000706/2026-90
|
2026-01-26
|
590.00
|
|
14689
|
2026-02-02
|
23305.002056/2026-17
|
2026-02-05
|
590.00
|
|
14825
|
2026-03-03
|
23305.004470/2026-61
|
2026-03-06
|
590.00
|
|
14962
|
2026-04-02
|
23305.007261.2026-79
|
2026-04-10
|
590.00
|
|
15091
|
2026-05-06
|
23305.009523.2026-30
|
2026-05-14
|
590.00
|
|
15219
|
2026-06-06
|
23305.012078.2026-95
|
2026-06-18
|
590.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
7820.82
|
7820.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.792.138-**
|
MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.415.018-**
|
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.931.958-**
|
BRUNA STUQUI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
