|
Órgão
|
26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154040 - FUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154040 - FUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE004035
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154040 - FUB
|
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23106.119092/2024-01
|
|
Objeto
|
C CUSTO: ALM PROT:1101100601(8302,20) SM 5178/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM
|
|
Informações Complementares
|
15404005000262023 - UASG Minuta: 154040
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.302,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.302,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
2024NE004035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.119092/2024-01
|
03/12/2024
|
31/12/2024
|
8.302,20
|
1
|
8.302,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2024NE004035
|
VGM01N01M9N - REPOSICAO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.302,20
|
988,80
|
427,83
|
6.885,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.552
|
2025-01-09
|
23106.002767/2025-57
|
2025-01-20
|
988.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
17.48
|
5244.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
600
|
2.007
|
1204.2000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
60
|
30.9
|
1854.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
