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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23206.000986/2024-92
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO Nº 90007/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). ASSISTÊNCIA A O EDUCANDO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N OTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP: 23206 .003393/2024-88.
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Informações Complementares
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15846705900072024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.882,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 47.882,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986/2024-92
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26/08/2024
|
31/12/2024
|
47.882,60
|
1
|
47.882,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2024NE000253
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.882,60
|
34.412,62
|
4,92
|
13.465,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3960
|
2025-07-08
|
23206.003602/2025-74
|
2025-07-21
|
3254.98
|
|
4027
|
2025-07-16
|
23206.003605/2025-16
|
2025-07-21
|
4744.50
|
|
4107
|
2025-07-23
|
23206.003764/2025-11
|
2025-07-29
|
5066.62
|
|
4422
|
2025-09-04
|
23206.004519/2025-12
|
2025-09-04
|
6620.17
|
|
4342
|
2025-08-22
|
23206.004243/2025-72
|
2025-08-22
|
4418.80
|
|
4344
|
2025-08-22
|
23206.004239/2025-12
|
2025-08-22
|
4816.77
|
|
4467
|
2025-09-10
|
23206.004691/2025-76
|
2025-09-12
|
5437.35
|
|
5448
|
2026-03-18
|
23206.001432/2026-74
|
2026-03-23
|
53.43
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
14.98
|
2996.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.33
|
1466.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9.92
|
2976.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.92
|
1584.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
223.88
|
4477.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.68
|
1136.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
12.75
|
2550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
9.47
|
3788.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
400
|
9.59
|
3836.0000
|
|
Material
|
VAGEM
|
300
|
15.84
|
4752.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.4
|
1760.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
6.22
|
3732.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.68
|
1704.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.06
|
2424.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.85
|
2055.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
15.99
|
3198.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.24
|
848.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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