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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000360
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.910.500/0001-36 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23206.000986.2024-92
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Objeto
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PL-COAE.PREGÃO 90007/2024 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005420.2024-57.
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Informações Complementares
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15846705900072024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.975,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.975,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000360
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
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05/12/2024
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31/12/2024
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3.975,00
|
1
|
3.975,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2024NE000360
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L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.975,00
|
3.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3721
|
2025-01-09
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23206.000986/2024-92
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2025-01-29
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3975.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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300
|
1.7
|
510.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
0.7
|
280.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
2.99
|
598.0000
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|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
500
|
1.99
|
995.0000
|
|
Material
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MOP ÚMIDO
|
15
|
21.4
|
321.0000
|
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Material
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SAPONÁCEO
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
50
|
7.82
|
391.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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