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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000366
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23206.000986.2024-92
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Objeto
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PL-COAE.PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005514.2024-26 PNAE 2024NC400155 – RECURSO CALAMIDADE PÚBLICA – PTRES 248211 FONTE 3133 PI CFF53M9601N
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Informações Complementares
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15846705900072024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.822,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.822,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000366
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
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09/12/2024
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31/12/2024
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6.822,15
|
1
|
6.822,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2024NE000366
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.822,15
|
6.822,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111379
|
2025-02-09
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23206.000970/2025-61
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2025-02-27
|
5596.25
|
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124034
|
2025-09-01
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23206.004473/2025-31
|
2025-09-02
|
559.10
|
|
127313
|
2025-10-20
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23206.005477/2025-37
|
2025-10-21
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496.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AMIDO
|
10
|
7.77
|
77.7000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
1.89
|
378.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
3.85
|
385.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
49.67
|
496.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
5.47
|
273.5000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
15
|
39.81
|
597.1500
|
|
Material
|
LENTILHA
|
300
|
7.81
|
2343.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.21
|
642.0000
|
|
Material
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MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
200
|
3.09
|
618.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.37
|
674.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
33.71
|
337.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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