|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000620
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90632/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23346.001673.2024-57
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº222/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90632/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15813705906322024 - UASG Minuta: 158137
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000620
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001673.2024-57
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
4.220,00
|
1
|
4.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2024NE000620
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.220,00
|
4.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28262
|
2024-12-20
|
23346.000015/2025-29
|
2025-01-03
|
4220.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
3
|
660
|
1980.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
7
|
320
|
2240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.176-**
|
JOSE EDUARDO GUIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
