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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000461
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA
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Processo
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23163.002807.2024-03
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Objeto
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PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS - LOCAL DE ACORDO COM A DEMANDA DOS CAMPUS PARTICIPANTES CONFORME EDITAL- JAGUARÃO - CAMAQUÃ - CHARQUEADAS - LAJEADO - NOVO HAMBURGO - PASSO FUNDO - PELOTAS - SAPURANGA - SAPUCAIA DO SUL - VENANCIO AIRES - PREGÃO 90016/2024 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23163.002807.2024-03
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Informações Complementares
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15812605900162024 - UASG Minuta: 158126
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.470,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.470,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000461
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002807.2024-03
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08/11/2024
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31/12/2024
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184.470,00
|
1
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184.470,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
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2024NE000461
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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184.470,00
|
86.190,00
|
6.825,00
|
91.455,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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58456697
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2024-12-31
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23163.002807/2024-03
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2025-01-20
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50245.00
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58707170
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2025-01-20
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23163.002807/2024-03
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2025-01-21
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17875.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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2838
|
2.89
|
8201.8200
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2838
|
3.79
|
10756.0200
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|
Material
|
MACARRÃO
|
2838
|
3.79
|
10756.0200
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
2838
|
4.69
|
13310.2200
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
2838
|
26.89
|
76313.8200
|
|
Material
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BISCOITO
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2838
|
5.09
|
14445.4200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2838
|
4.38
|
12430.4400
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|
Material
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CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
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2838
|
4.85
|
13764.3000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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2838
|
2.8
|
7946.4000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
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2838
|
2.79
|
7918.0200
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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2838
|
3.04
|
8627.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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