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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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Unidade Realizadora da Compra
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200123 - SPRF-RN
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.455.634/0001-41 - WBNJ LICITARN LTDA
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Processo
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50614.001263/2024-71
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, VIA GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS, VISANDO ATENDER A ESTA SUPERINTENDÊNCIA.
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Informações Complementares
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20012305000012023 - UASG Minuta: 393021
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001263/2024-71
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13/05/2024
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30/06/2025
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9.000,00
|
1
|
9.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393021
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2024NE000052
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.000,00
|
4.575,00
|
0,00
|
4.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1171
|
2025-03-31
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50614.001263/2024-71
|
2025-05-13
|
472.50
|
|
1172
|
2025-03-31
|
50614.001263/2024-71
|
2025-05-13
|
172.50
|
|
1042
|
2024-12-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-01-17
|
442.50
|
|
1043
|
2024-12-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-01-17
|
180.00
|
|
1108
|
2025-02-20
|
50614.001263/2024-71
|
2025-02-25
|
495.00
|
|
1120
|
2025-02-28
|
50614.001263/2024-71
|
2025-03-20
|
742.50
|
|
1121
|
2025-02-28
|
50614.001263/2024-71
|
2025-03-20
|
142.50
|
|
1273
|
2025-05-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-07-08
|
495.00
|
|
1274
|
2025-05-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-07-08
|
172.50
|
|
1298
|
2025-06-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-07-08
|
540.00
|
|
1225
|
2025-04-30
|
50614.001263/2024-71
|
2025-07-08
|
532.50
|
|
1365
|
2025-07-24
|
50614.001263/2024-71
|
2025-08-06
|
97.50
|
|
1366
|
2025-07-24
|
50614.001263/2024-71
|
2025-08-06
|
90.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1200
|
7.5
|
9000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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