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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150154 - CES/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150154 - CES/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000077
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA
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Processo
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23096.055017/2024-63
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CES/UFCG, ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO SRP Nº 09/2023 - UASG 240114 - INSA, CONFORME PROCESSO Nº 23096.055017/2024-63.
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Informações Complementares
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24011405000092023 - UASG Minuta: 150154
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.433,40
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.433,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.055017/2024-63
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03/12/2024
|
31/12/2024
|
34.433,40
|
1
|
34.433,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150154
|
2024NE000077
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M20RKG01TAN - GESTAO DA UNIDADE-CES/MANUT.IMOVEIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.433,40
|
34.433,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13342
|
2025-01-23
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23096.055017/2024-63
|
2025-05-22
|
34433.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERNIZ
|
30
|
104
|
3120.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
30
|
119.2
|
3576.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
10
|
14.4
|
144.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
260
|
1300.0000
|
|
Material
|
LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
|
5
|
649.99
|
3249.9500
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
30
|
31.99
|
959.7000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
250
|
35
|
8750.0000
|
|
Material
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BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
|
25
|
95
|
2375.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
25
|
5.52
|
138.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
25
|
5.99
|
149.7500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
25
|
57.6
|
1440.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
15
|
137.6
|
2064.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
15
|
137.5
|
2062.5000
|
|
Material
|
CAIBRO
|
250
|
8.3
|
2075.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
5
|
300
|
1500.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
63.75
|
637.5000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
25
|
6.8
|
170.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
5
|
82
|
410.0000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
25
|
9.6
|
240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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