|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00007/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
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Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
05.024.274/0001-34 - TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO LTDA
|
|
Processo
|
23006.002529/2018-41
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, "TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DE FORMA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE ÔNIBUS INCLUINDO MOTORISTA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO DOS DESLOCAMENTOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFABC.
|
|
Informações Complementares
|
TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO POR...
|
|
Vig. Início
|
03/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.964.576,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.964.576,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.545.896,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/03/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.002529/2018-41
|
03/05/2019
|
03/05/2020
|
2.988.000,00
|
1
|
0,00
|
|
06/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, A PARTIR DE 03/05/2020 ATÉ 03/05/2021.
|
03/05/2020
|
03/05/2021
|
3.113.197,20
|
1
|
3.113.197,20
|
|
26/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 07/2019 PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS APARTIR DE 13/09/2020 ATÉ 10/01/2021 EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20/03/2020. TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO POR 120 DIAS, O PERÍODO SERÁ ACRESCIDO A SUA VIGÊNCIA, QUE FICA PRORROGADA PARA 30/08/2021.
|
13/09/2020
|
10/01/2021
|
3.113.197,20
|
1
|
0,00
|
|
07/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, ESTABELECIDO NO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 10/01/2021 ATÉ 10/05/2021.
|
03/05/2019
|
28/12/2021
|
2.988.000,00
|
1
|
2.988.000,00
|
|
07/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO N° 07/2019, ESTABELECIDA NO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 10/05/2021 ATÉ 06/09/2021, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO § 1º, DO ARTIGO 57, E NO INCISO XIV, DO ARTIGO 78, AMBOS DA LEI N° 8.666/93. TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, O PERÍODO SERÁ ACRESCIDO A SUA VIGÊNCIA, QUE FICA PRORROGADA PARA 27/04/2022, SOMANDO-SE, TAMBÉM, OS PRAZOS DO SEGUNDO E TERCEIRO TERMOS ADITIVOS, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
|
10/05/2021
|
06/09/2021
|
2.988.000,00
|
1
|
2.988.000,00
|
|
28/07/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO N° 07/2019, ESTABELECIDA NO QUARTO TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 06/09/2021 ATÉ 03/01/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO § 1º, DO ARTIGO 57, E NO INCISO XIV, DO ARTIGO 78, AMBOS DA LEI N° 8.666/93.
|
06/09/2021
|
03/01/2022
|
2.988.000,00
|
1
|
2.988.000,00
|
|
29/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, ESTABELECIDA NO QUINTO TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 03/01/2022 ATÉ 03/05/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO § 1º, DO ARTIGO 57, E NO INCISO XIV, DO ARTIGO 78, AMBOS DA LEI N° 8.666/1993.
|
03/05/2019
|
22/12/2022
|
2.988.000,00
|
1
|
2.988.000,00
|
|
05/05/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, ESTABELECIDA NO SEXTO TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 28 (VINTE E OITO) DIAS A PARTIR DE 03/05/2022 ATÉ 31/05/2022, SENDO SUA EXECUÇÃO RETOMADA A PARTIR DE 01/06/2022 E A VIGÊNCIA CONTRATUAL PRORROGADA PARA 19/01/2023
|
03/05/2019
|
19/01/2023
|
2.988.000,00
|
1
|
2.988.000,00
|
|
02/06/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000070.
|
03/05/2019
|
19/01/2023
|
3.113.197,20
|
1
|
3.113.197,20
|
|
07/10/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR TOTAL DO REAJUSTE QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE 01/06/2022, DATA DA RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, ATÉ 19/01/2023, DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, É DE R$ 208.205,14 (DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), DE ACORDO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 19/01/2023 É DE R$ 286.281,91 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
|
03/05/2019
|
19/01/2023
|
3.113.197,20
|
1
|
3.113.197,20
|
|
06/01/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
19/01/2023
|
19/01/2024
|
3.614.022,81
|
1
|
3.614.022,81
|
|
08/02/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000016.
|
03/05/2019
|
19/01/2024
|
3.614.022,81
|
1
|
3.614.022,81
|
|
12/12/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS PARTIR DE 19/01/2024 ATÉ 19/01/2025, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993
|
19/01/2024
|
19/01/2025
|
3.614.022,81
|
1
|
3.614.022,81
|
|
19/01/2024
|
00011/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE FEVEREIRO/2024, NO PERCENTUAL DE 4,50%, NOS SEGUINTES TERMOS: I – O VALOR TOTAL DO REAJUSTE QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE 19/01/2024 ATÉ 19/01/2025, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2019, É DE R$ 161.475,51 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), DE ACORDO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. II - O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE CONSTA NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2019 FORMALIZADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/01/2024 ATÉ 19/01/2025 PASSA A SER DE R$ 3.964.576,11 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 330.381,34 (TREZENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). III – PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000271. IV – PTRES: 239219, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE630005.
|
03/05/2019
|
19/01/2025
|
3.964.576,11
|
1
|
3.964.576,11
|
|
13/05/2024
|
00008/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE FEVEREIRO/2023, NO PERCENTUAL DE 5,60%, NOS SEGUINTES TERMOS: I – O VALOR TOTAL DO REAJUSTE QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE 12/02/2023, DATA DE ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 19/01/2024, DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2019, É DE R$ 189.077,79 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), DE ACORDO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. II - O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE CONSTA NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OITAVO TERMO ADITIVO FORMALIZADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/01/2023 ATÉ 19/01/2024 PASSA A SER DE R$ 3.803.100,60 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, CEM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 316.925,05 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS). III – PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000203.
|
03/05/2019
|
19/01/2025
|
3.803.100,60
|
1
|
3.803.100,60
|
|
13/05/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALPROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000025.
|
03/05/2019
|
19/01/2025
|
3.803.100,60
|
1
|
3.803.100,60
|
|
21/05/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALPROGRAMÁTICA E ECONÔMICO- FINANCEIRA: PTRES: 239220, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-03, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000224.
|
03/05/2019
|
19/01/2025
|
3.803.100,60
|
1
|
3.803.100,60
|
|
08/01/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19/01/2025, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993.
|
19/01/2025
|
19/01/2026
|
3.964.576,11
|
1
|
3.964.576,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2022NE000070
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.212.559,03
|
0,00
|
0,00
|
1.561.673,56
|
650.885,47
|
0,00
|
0,00
|
650.885,47
|
|
154503
|
2022NE000551
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.920,00
|
0,00
|
0,00
|
45.920,00
|
|
154503
|
2023NE000016
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.057.121,91
|
437.278,98
|
9.883,35
|
2.609.959,58
|
437.278,98
|
53.531,94
|
58.287,49
|
388.874,84
|
|
154503
|
2024NE000437
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
991.144,02
|
0,00
|
34.194,46
|
956.949,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000182
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
52.342,15
|
0,00
|
0,00
|
52.342,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000619
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
174.030,07
|
89.599,66
|
0,00
|
84.430,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000025
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.505.842,80
|
0,00
|
0,00
|
1.505.842,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000203
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
171.321,03
|
0,00
|
0,00
|
171.321,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000223
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000222
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000224
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE630005
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000271
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
121.475,51
|
0,00
|
0,00
|
121.475,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE630015
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
660.762,68
|
660.762,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800060
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800049
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800290
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
124.500,00
|
91.373,61
|
0,00
|
33.126,39
|
91.373,61
|
0,00
|
0,00
|
91.373,61
|
|
154503
|
2025NE000054
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
660.762,68
|
0,00
|
0,00
|
660.762,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000151
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.370.078,02
|
251,76
|
0,00
|
2.369.826,26
|
251,76
|
0,00
|
0,00
|
251,76
|
|
154503
|
2025NE630015
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE630016
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.147,86
|
0,00
|
0,00
|
34.147,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000015
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
347.804,70
|
0,00
|
0,00
|
347.804,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2628
|
2025-01-07
|
23006.002529/2018-41
|
2025-01-08
|
275317.75
|
|
2649
|
2025-02-05
|
23006.002529/2018-41
|
2025-02-06
|
213149.23
|
|
2669
|
2025-03-07
|
23006.002529/2018-41
|
2025-03-10
|
330381.30
|
|
2690
|
2025-04-07
|
23006.002529/2018-41
|
2025-04-09
|
330381.30
|
|
2715
|
2025-05-05
|
23006.002529/2018-41
|
2025-05-12
|
330381.30
|
|
2786
|
2025-06-17
|
23006.002529/2018-41
|
2025-06-18
|
298408.92
|
|
2823
|
2025-07-07
|
23006.002529/2018-41
|
2025-07-07
|
99721.56
|
|
2818
|
2025-07-03
|
23006.002529/2018-41
|
2025-07-04
|
330381.30
|
|
2851
|
2025-08-05
|
23006.002529/2018-41
|
2025-08-05
|
348056.47
|
|
2895
|
2025-09-04
|
23006.002529/2018-41
|
2025-09-05
|
340571.37
|
|
2937
|
2025-10-06
|
23006.002529/2018-41
|
2025-10-10
|
274577.87
|
|
3048
|
2025-12-05
|
23006.002529/2018-41
|
2025-12-05
|
348056.46
|
|
2990
|
2025-11-05
|
23006.002529/2018-41
|
2025-11-24
|
348056.46
|
|
3081
|
2026-01-07
|
23006.002529/2018-41
|
2026-01-28
|
247007.81
|
|
3101
|
2026-02-05
|
23006.002529/2018-41
|
2026-02-09
|
101048.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
6
|
660762.685
|
3964576.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.478-**
|
GLAUCON TREVISAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.478-**
|
GLAUCON TREVISAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.297.058-**
|
JULIANA LANZA MACENCINI
|
Gestor
|
|
***.124.618-**
|
MARINA LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.771.058-**
|
DANIEL LIMA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
