|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000099
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.327.772/0001-07 - M & D SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
54000.109670/2024-03
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL
|
|
Informações Complementares
|
37302906900032024 - UASG Minuta: 373029
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.104,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.104,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
2024NE000099
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.109670/2024-03
|
03/12/2024
|
31/12/2024
|
4.104,00
|
1
|
4.104,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373029
|
2024NE000099
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.104,00
|
1.652,40
|
0,00
|
2.451,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373029
|
2025NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00046
|
2025-02-21
|
54000.109670/2024-03
|
2025-02-22
|
1296.00
|
|
0035
|
2025-01-16
|
54000.109670/2024-03
|
2025-01-16
|
1302.00
|
|
49
|
2025-03-24
|
54000.109670/2024-03
|
2025-03-24
|
702.00
|
|
0057
|
2025-05-27
|
54000.109670/2024-03
|
2025-05-27
|
1080.00
|
|
59
|
2025-06-26
|
54000.109670/2024-03
|
2025-06-26
|
345.60
|
|
63
|
2025-07-29
|
54000.109670/2024-03
|
2025-07-31
|
918.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
380
|
10.8
|
4104.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
