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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.556.967/0001-78 - ART-JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23082..01462/7/20-18
Objeto SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA A EDITORA UNIVERSITÁRIA, ACEP E GRÁFICA DA UAEADTEC.
Informações Complementares
Vig. Início 10/06/2019
Vig. Fim 09/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 203.085,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.923,80
Valor Acumulado R$ 1.387.923,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..01462/7/20-18 10/06/2019 09/06/2020 669.729,84 1 0,00
09/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES E SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 11,05%. 10/06/2020 09/06/2021 595.729,92 1 0,00
09/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES E SUPRESSÃO DO CONTRATO, DE FORMA CONSENSUAL, EM MAIS 30,82% 10/06/2021 09/06/2022 389.333,28 12 32.444,44
09/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DOS ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 10/06/2022 09/06/2023 389.333,28 12 32.444,44
06/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS SERVIÇOS PELO ÍNDICE IPCA. 10/06/2023 09/06/2024 406.171,20 12 33.847,60
07/06/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE FORMA EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 10/06/2024 09/12/2024 203.085,60 12 16.923,80
02/12/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 19/2019, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE FORMA EXCEPCIONAL 10/12/2024 09/06/2025 203.085,60 12 16.923,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2023NE000599 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 111.649,70 41.876,84 11.628,81 58.144,05 42.975,76 18.619,22 32.445,87 21.059,78
153165 2023NE000006 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000063 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 255.986,47 11.628,81 0,00 244.357,66 11.628,81 11.628,81 11.628,81 0,00
153165 2023NE000208 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.313,18 0,00 0,00 7.313,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2022NE000857 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.973,32 0,00 11.162,22 0,00 55.811,10 0,00 0,00 66.973,32
153165 2024NE001016 M4572G35SCN - ATUALIZAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 0,00 3.206,45 6.793,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE001051 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.491,05 0,00 0,00 26.491,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE001119 M21D7G35SCN - ATUALIZA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.489,28 15.489,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000036 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 99.373,13 0,00 0,00 99.373,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000076 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 220.811,02 0,00 29.852,59 190.958,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000245 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 324,47 0,00 0,00 324,47 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000296 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.178,60 7.767,34 2.197,84 72.213,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800573 MSUPEG01C8N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. IMPRESSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800574 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800256 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800156 M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE801074 MASESG01C8N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. IMPRESSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800007 MASESG01C8N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. IMPRESSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800034 MSUPEG01C8N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. IMPRESSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800756 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2021NE000099 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 265.567,72 0,00 0,00 243.243,28 22.324,44 0,00 0,00 22.324,44
153165 2022NE000044 M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 288.532,05 0,00 59.530,27 229.001,78 0,00 0,00 0,00 57.278,77
153165 2025NE000380 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.515,24 0,00 0,00 46.515,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000547 QCC62O56EMN - UAB - PARCERIA SEB-GEPEM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.257,70 0,04 0,00 23.257,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01645 2025-05-02 23082.011554/2021-16 2025-05-05 15623.35
001641 2025-04-01 23082.011554/2021-16 2025-04-09 13926.25
001639 2025-03-07 23082.006812/2025-68 2025-03-14 16285.70
01634 2025-02-03 23082.019387/2024-96 2025-02-07 17950.19
001638 2025-03-07 23082.019387/2024-96 2025-03-31 11628.81
001642 2025-04-01 23082.019387/2024-96 2025-04-22 11628.81
001644 2025-05-02 23082.019387/2024-96 2025-05-21 11628.81
001635 2025-02-03 23082.019387/2024-96 2025-03-31 11628.81
001647 2025-06-02 23082.019387/2024-96 2025-06-07 16723.86
001650 2025-06-10 23082.019387/2024-96 2025-06-13 18863.78
001649 2025-06-10 23082.011554/2021-16 2025-07-07 11628.81
001648 2025-06-02 23082.011554/2021-16 2025-07-07 11628.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 0 73999.92 0.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 100000 0.042 25200.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 9000 0.71 38340.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2 5208.71 62504.5200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2 6420.09 77041.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.666.714-** ANTÃO MARCELO FREITAS ATHAYDE CAVALCANTI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo