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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.433.616/0001-06 - TOP POWER ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.026642/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE CABINE DE ENTRADA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE AÉREA DE MÉDIA TENSÃO POR REDE COMPACTA, LOCALIZADA NO CAMPUS LAGOA DO SINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.313.438,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.313.438,96
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Valor Acumulado
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R$ 2.415.336,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026642/2024-52
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14/01/2025
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14/05/2026
|
1.101.897,38
|
1
|
1.101.897,38
|
|
24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCIMO QUANTITATIVO
|
24/11/2025
|
14/05/2026
|
1.276.266,69
|
1
|
1.276.266,69
|
|
08/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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15/05/2026
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12/09/2026
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1.276.266,69
|
1
|
1.276.266,69
|
|
19/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
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14/01/2025
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12/09/2026
|
1.313.438,96
|
1
|
1.313.438,96
|
|
26/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
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13/09/2026
|
12/12/2026
|
1.313.438,96
|
1
|
1.313.438,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000381
|
MSS25G41MI2 - CONST DE CABINE DE ENTRA E SUBSTI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
802.191,05
|
58.442,92
|
0,00
|
743.748,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000338
|
MSS25G41MI2 - CONST DE CABINE DE ENTRA E SUBSTI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
9.609,99
|
0,00
|
190.390,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000881
|
MSS25G41MI2 - CONST DE CABINE DE ENTRA E SUBSTI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1171
|
2026-08-04
|
23112.026642/2024-52
|
2026-08-05
|
18645.77
|
|
1092
|
2025-02-28
|
23112.026642/2024-52
|
2025-03-07
|
37663.02
|
|
1100
|
2025-04-01
|
23112.026642/2024-52
|
2025-04-02
|
252726.99
|
|
1106
|
2025-05-05
|
23112.026642/2024-52
|
2025-05-06
|
222647.00
|
|
1113
|
2025-06-03
|
23112.026642/2024-52
|
2025-06-04
|
84069.08
|
|
1116
|
2025-07-01
|
23112.026642/2024-52
|
2025-07-01
|
113372.59
|
|
1123
|
2025-08-01
|
23112.026642/2024-52
|
2025-08-05
|
7691.18
|
|
1127
|
2025-09-03
|
23112.026642/2024-52
|
2025-09-04
|
146320.09
|
|
1131
|
2025-10-03
|
23112.026642/2024-52
|
2025-10-06
|
113534.95
|
|
1136
|
2025-11-05
|
23112.026642/2024-52
|
2025-11-06
|
56113.24
|
|
1149
|
2026-02-03
|
23112.026642/2024-52
|
2026-02-05
|
156611.03
|
|
1158
|
2026-04-24
|
23112.013259/2026-04
|
2026-04-24
|
17464.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-14
|
55094.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1313438.96
|
1313438.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.368-**
|
ALEX ELIAS CARLINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.103.158-**
|
ROBERTO LUIZ FERRI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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