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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00337/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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50620.000367/2019-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2019
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Vig. Fim
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20/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.504,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.292,00
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Valor Acumulado
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R$ 52.704,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2019
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00337/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00337/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000367/2019-12
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19/06/2019
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20/06/2022
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25.200,00
|
12
|
2.100,00
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05/06/2019
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00337/2019
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Termo de Encerramento
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19/06/2019
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20/06/2022
|
0,00
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0,00
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08/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 337/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DA SRE/AL.
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19/06/2020
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19/06/2021
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27.504,00
|
1
|
0,00
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18/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER DE 20/06/2021 A 20/06/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NO ÂMBITO DA SRE/AL.
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20/06/2021
|
20/06/2022
|
27.504,00
|
12
|
2.292,00
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06/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SE DE 20/06/2022 A 20/06/2023.
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19/06/2019
|
20/06/2022
|
27.504,00
|
12
|
2.292,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393026
|
2023NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2021NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2022NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
11.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2022NE000041
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.044,00
|
0,00
|
0,00
|
13.752,00
|
2.292,00
|
0,00
|
0,00
|
2.292,00
|
|
393026
|
2019NE800034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2020NE800019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2021NE000053
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.336,00
|
0,00
|
0,00
|
13.752,00
|
4.584,00
|
0,00
|
0,00
|
4.584,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
2000
|
0.12
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
24000
|
0.048
|
13824.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
2000
|
0.45
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.651.454-**
|
ANDRÉ PAES CERQUEIRA DE FRANÇA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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