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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23421.001934/2019-21
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2019
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Vig. Fim
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03/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.608,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 384,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.824,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2019
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00056/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001934/2019-21
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04/06/2019
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03/06/2020
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4.608,00
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12
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384,00
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02/06/2020
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00204/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA CON CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2019 - PROAD/IFRN
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04/06/2020
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03/06/2021
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4.608,00
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12
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384,00
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05/05/2021
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00109/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 056/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIALA 04 DE JUNHO DE 2021 E TERMO FINAL EM 03 DE JUNHO DE 2022.
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04/06/2021
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03/06/2022
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4.608,00
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12
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384,00
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02/07/2021
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00183/2021
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR ITENS DO CONTRATO Nº 056/2019-PROAD/IFRN, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO
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04/06/2019
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03/06/2022
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3.456,00
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12
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288,00
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17/05/2022
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00154/2022
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Termo Aditivo
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RESTABELECER A QUANTIDADE E VALOR ORIGINAL DOS ITENS DO CONTRATO Nº 056/2019-PROAD/IFRN, REVERTENDO A REDUÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) REALIZADA PELO TERCEIRO TERMO ADITIVO E RETORNANDO O CONTRATO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO.
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04/06/2019
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03/06/2022
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4.608,00
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12
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384,00
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16/10/2026
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00056/2019
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Termo de Encerramento
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04/06/2019
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03/06/2022
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2019NE800146
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158155
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2020NE800067
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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5.3333
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72
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4607.9971
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.389.364-**
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RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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