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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600052
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23493.002663/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - PROCESSO 23493.002663/2023-64 - UASG DA LICITAÇÃO 158320 - PE 16/2023
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Informações Complementares
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15832005000162023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.587,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 32.587,65
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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2024NE600052
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002663/2023-64
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29/08/2024
|
31/12/2024
|
32.587,65
|
1
|
32.587,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2024NE600052
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.587,65
|
16.855,65
|
0,00
|
15.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5228
|
2024-12-05
|
23493.002663/2023-64
|
2025-01-20
|
1071.80
|
|
5255
|
2025-01-23
|
23493.002663/2023-64
|
2025-02-14
|
3322.95
|
|
5289
|
2025-02-12
|
23493.002663/2023-64
|
2025-02-24
|
1484.35
|
|
5309
|
2025-03-05
|
23493.002663/2023-64
|
2025-03-26
|
1411.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
3.8
|
2280.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
135
|
5.2
|
702.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
500
|
6.3
|
3150.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
450
|
3.2
|
1440.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
5.8
|
696.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
7.3
|
876.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
190
|
3800.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
176
|
2.75
|
484.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
660
|
8.7
|
5742.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
100
|
13.7
|
1370.0000
|
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
280
|
8.7
|
2436.0000
|
|
Material
|
SAL
|
110
|
1.1
|
121.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
110
|
4.6
|
506.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
55
|
1.37
|
75.3500
|
|
Material
|
AMIDO
|
160
|
6.5
|
1040.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
96
|
29
|
2784.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
5.7
|
1140.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
6.4
|
128.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
130
|
2.91
|
378.3000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
90
|
19.4
|
1746.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
330
|
4.6
|
1518.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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