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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23136.001469/2019-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
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Informações Complementares
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A NOVA QUANTIA É DE R$ 42.265,73 (QUARENTA E DOIS...
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Vig. Início
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04/10/2019
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Vig. Fim
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23/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.265,73
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.522,14
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Valor Acumulado
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R$ 171.985,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2019
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00125/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001469/2019-44
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04/10/2019
|
03/10/2020
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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08/04/2020
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00098/2020
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Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 125/2019 - PROAD/IFRN, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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08/04/2020
|
31/08/2020
|
33.840,00
|
1
|
33.840,00
|
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24/09/2020
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00345/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 125/2019-PROAD/IFRN, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
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04/10/2020
|
03/10/2021
|
33.840,00
|
1
|
0,00
|
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10/09/2021
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00276/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, CAUTELARMENTE, A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
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04/10/2021
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04/10/2022
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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27/10/2021
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00311/2021
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Termo Aditivo
|
RESTABELECER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 125/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 20 DE OUTUBRO DE 2021, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDEDONORTE/PGF/AGU.
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04/10/2022
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23/04/2024
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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06/02/2023
|
00031/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00025/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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06/02/2023
|
23/04/2024
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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04/09/2023
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00211/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº125/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00235/2023/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDE DO NORTE/PGF/AGU, TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER DE VALORES EM 21,50% DE FORMA ISOLADA, CORRESPONDENDO AO ACUMULADO DE 24,90%, AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DE R$ 34.992,00 A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 42.265,73, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1º, DA LEI Nº. 8.666/93.
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04/09/2023
|
23/04/2024
|
42.265,73
|
12
|
3.522,14
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2023NE000013
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.256,00
|
0,00
|
0,00
|
29.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2021NE000141
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.560,00
|
0,00
|
0,00
|
22.560,00
|
|
158371
|
2022NE000065
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.488,77
|
0,00
|
0,00
|
16.028,77
|
8.460,00
|
0,00
|
0,00
|
8.460,00
|
|
158371
|
2023NE000117
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.376,00
|
7.033,93
|
0,00
|
342,07
|
7.033,93
|
0,00
|
0,00
|
7.033,93
|
|
158371
|
2024NE000029
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.054,63
|
0,00
|
0,00
|
7.054,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2019NE800098
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
24000
|
0.45
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
655536
|
0.048
|
31465.7280
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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