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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23516.000836/2019-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2019
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Vig. Fim
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11/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.224,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.224,00
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Valor Acumulado
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R$ 326.808,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2019
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00111/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000836/2019-18
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02/09/2019
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01/09/2020
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19.224,00
|
1
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19.224,00
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29/04/2020
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00132/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO N.º: 111/2019-PROAD, A CONTAR DO DIA 15 DE ABRIL DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº: 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.O PRAZO DE SUSPENSÃO SERÁ DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA N.º: 501/2020-RE/IFRN DE 17 MARÇO DE 2020.
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29/04/2020
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12/08/2020
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19.224,00
|
1
|
19.224,00
|
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24/11/2020
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00411/2020
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Termo Aditivo
|
RESTABELECER A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º: 111/2019-PROAD A CONTAR DE 23 DE NOVEMBRO DE2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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24/11/2020
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11/04/2021
|
19.224,00
|
1
|
19.224,00
|
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10/04/2021
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00090/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 111/2019 - PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES, ATÉ 11 DE ABRIL DE 2022.
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12/04/2021
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11/04/2022
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19.224,00
|
1
|
19.224,00
|
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11/04/2022
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00099/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 111/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 12 DE ABRIL DE 2022E TERMO FINAL EM11 DE ABRIL DE 2023.
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12/04/2022
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11/04/2023
|
19.224,00
|
1
|
19.224,00
|
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11/04/2023
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00077/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 111/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 12 DE ABRIL DE 2023 E TERMO FINAL EM12 DE ABRIL DE 2024.
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11/04/2023
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11/04/2024
|
19.224,00
|
1
|
19.224,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2022NE000020
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.418,00
|
0,00
|
0,00
|
12.116,78
|
2.301,22
|
0,00
|
0,00
|
2.301,22
|
|
154838
|
2023NE000028
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.622,00
|
699,22
|
0,00
|
16.922,78
|
699,22
|
0,00
|
0,00
|
699,22
|
|
154838
|
2024NE000002
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.242,78
|
0,00
|
0,00
|
6.242,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2019NE800056
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2020NE800023
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2021NE000018
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.224,00
|
0,00
|
0,00
|
8.912,78
|
10.311,22
|
0,00
|
0,00
|
10.311,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
12000
|
0.45
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
345600
|
0.04
|
13824.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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