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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23058.001439/2019-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2019
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Vig. Fim
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01/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.680,30
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.890,03
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Valor Acumulado
|
R$ 393.390,31
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2019
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00154/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001439/2019-16
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01/11/2019
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31/10/2020
|
22.680,00
|
1
|
22.680,00
|
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26/10/2020
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00367/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/2019-PROAD/IFRN.
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01/11/2020
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31/10/2021
|
334.800,00
|
12
|
27.900,00
|
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28/10/2021
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00316/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 1º DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMO FINAL EM 1º DE NOVEMBRO DE 2022.
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
11.340,15
|
12
|
945,01
|
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01/04/2022
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00131/2022
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Termo de Apostilamento
|
RETORNO AO STATUS QUO ANTE DO CONTRATO Nº 154/2019-PROAD/IFRN, UMA VEZ QUE O CONTRATO SOFREU SUPRESSÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, E AGORA NECESSITA RETORNAR AO SEU VALOR ORIGINÁRIO EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO IFRN/ZN, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER PARECER N. 00095/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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01/11/2019
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01/11/2022
|
22.680,30
|
12
|
1.890,02
|
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25/10/2022
|
00287/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/2019-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 01/11/2022 E TERMO FINAL EM 01/11/2023.
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01/11/2022
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01/11/2023
|
11.340,15
|
12
|
945,01
|
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23/10/2023
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00242/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/2019-PROAD/IFRN.
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01/11/2023
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01/11/2024
|
22.680,30
|
12
|
1.890,03
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2022NE000052
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.010,00
|
0,00
|
0,00
|
14.491,80
|
6.518,20
|
0,00
|
0,00
|
6.518,20
|
|
158368
|
2023NE000042
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.680,00
|
6.518,20
|
0,00
|
16.161,80
|
6.518,20
|
4.628,20
|
4.806,80
|
1.711,40
|
|
158368
|
2024NE000005
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.800,00
|
468,74
|
0,00
|
14.331,26
|
937,48
|
468,74
|
937,48
|
0,00
|
|
158368
|
2019NE800154
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Z25040
|
2024-07-04
|
23058.001439/2019-16
|
2024-07-11
|
1890.00
|
|
Z26393
|
2024-08-02
|
23058.001439/2019-16
|
2024-08-05
|
1890.00
|
|
Z28137
|
2024-09-03
|
23058.001304/2024-18
|
2024-09-03
|
1890.00
|
|
Z29641
|
2024-10-02
|
23058.001439/2019-16
|
2024-10-02
|
1890.00
|
|
Z31062
|
2024-11-01
|
23058.001439/2019-16
|
2024-11-06
|
1890.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
15600
|
0.45
|
7020.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
391507.4
|
0.04
|
15660.2960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.794-**
|
MANOEL SOARES DO COUTO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.598.774-**
|
JEFFERSON XAVIER DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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