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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00223/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23137.001555/2019-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OUSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA O IFRN PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2019
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Vig. Fim
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28/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 203.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 203.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 224.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2019
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00223/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00223/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001555/2019-47
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28/11/2019
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27/11/2020
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20.376,00
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12
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1.690,00
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21/11/2020
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00405/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 223/2019 POR MAIS 12 MESES. O OBJETO DO CONTRATO É O SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS PARA O IFRN PAU DOS FERROS
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28/11/2020
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27/11/2021
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20.376,00
|
1
|
0,00
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26/11/2021
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00356/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 223/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 MESES.
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28/11/2021
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28/11/2022
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203.760,00
|
1
|
203.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2021NE000046
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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20.376,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.494,59
|
0,00
|
0,00
|
10.118,59
|
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158374
|
2019NE800183
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2020NE800108
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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20.376,00
|
20.376,00
|
0,00
|
0,00
|
5.094,00
|
0,00
|
0,00
|
5.094,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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3744000
|
0.04
|
149760.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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120000
|
0.45
|
54000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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