|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00010/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23515.000398/2020-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSORCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIANO ÂMBITO DO IFRN- CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 349.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 383.976,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2020
|
00027/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000398/2020-31
|
20/03/2020
|
19/03/2021
|
34.776,00
|
1
|
34.776,00
|
|
22/05/2020
|
00162/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDE O CONTRATO 27/2020-PROAD/IFRNA CONTAR DE 20 DE MARÇO DE 2020, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PELO PRAZO DE120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN.
|
20/03/2020
|
19/03/2021
|
34.776,00
|
1
|
34.776,00
|
|
25/09/2020
|
00346/2020
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 27/2020 PROAD/IFRN A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
34.776,00
|
1
|
34.776,00
|
|
05/04/2021
|
00076/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER OCONTRATO Nº 027/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 29 DE MARÇO DE 2021
|
20/03/2020
|
30/09/2021
|
349.200,00
|
1
|
349.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2020NE800010
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
120000
|
0.12
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
360000
|
0.45
|
162000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
4320000
|
0.04
|
172800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
