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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23799.000879/2019-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAPARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA - CAMPUS ESPERANÇA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 334.800,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 27.900,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.004.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000879/2019-74
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01/04/2020
|
01/04/2021
|
13.464,00
|
1
|
13.464,00
|
|
01/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2020, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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01/04/2020
|
01/04/2022
|
334.800,00
|
1
|
334.800,00
|
|
25/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2020, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
334.800,00
|
1
|
334.800,00
|
|
09/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2020, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
334.800,00
|
12
|
27.900,00
|
|
04/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2020, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
334.800,00
|
12
|
27.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155893
|
2024NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.464,00
|
3.492,86
|
106,03
|
9.865,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2020NE800022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2021NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.586,00
|
0,00
|
0,00
|
10.098,00
|
4.488,00
|
0,00
|
0,00
|
4.488,00
|
|
155893
|
2022NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.464,00
|
0,00
|
0,00
|
10.347,41
|
3.116,59
|
0,00
|
0,00
|
3.116,59
|
|
155893
|
2023NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.708,00
|
4.947,60
|
0,00
|
10.760,40
|
4.947,60
|
0,00
|
0,00
|
4.947,60
|
|
155893
|
2025NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.634,50
|
0,00
|
0,00
|
1.634,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Z34395
|
2025-01-09
|
23799.000024/2025-91
|
2025-01-22
|
1122.00
|
|
Z35771
|
2025-02-10
|
23799.000094/2025-40
|
2025-02-20
|
1122.00
|
|
Z37225
|
2025-03-12
|
23799.000191/2025-32
|
2025-03-12
|
1122.00
|
|
Z38763
|
2025-04-09
|
23799.000361/2025-89
|
2025-04-10
|
1634.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
4320000
|
0.04
|
172800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
360000
|
0.45
|
162000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.964-**
|
JOÃO PAULO FERREIRA ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.189.114-**
|
ALAN KLEYDSON ROCHA DINIZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.204.624-**
|
GENARD DANTAS DE AGUIAR NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
