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Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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|
Número da Compra
|
00043/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Tecnologia e Informação e Diretoria d...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SUPORTE E MANUTENÇÃO
|
|
Fornecedor
|
06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23086.009071/2019-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A ESTRUTURA DE VIRTUALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, BACKUP E SITE BACKUP DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI)E DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA (DEAD).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 102.038,28
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.006,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 664.114,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
04/02/2020
|
03/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
03/02/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009071/2019-99
|
04/02/2020
|
03/02/2021
|
179.000,00
|
1
|
179.000,00
|
|
21/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/02/2021.
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
179.000,00
|
1
|
0,00
|
|
26/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A ESTRUTURA DE VIRTUALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, BACKUP E SITE BACKUP DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) E DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA (DEAD), FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 03/02/2022 A 03/02/2023.
|
03/02/2022
|
03/02/2023
|
179.000,00
|
12
|
14.916,67
|
|
18/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2023 A 03/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE R$ 179.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS) PARA R$ 204.076,61 (DUZENTOS E QUATRO MIL SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONFORME ITEM 6.2 DO CONTRATO. O ÍNDICE APURADO FOI DE 7,60% NO PERÍODO DE DEZ/2019 A NOV/2020 E DE 5,76% NO PERÍODO DE DEZ/2020 A NOV/2021.
|
03/02/2023
|
03/02/2024
|
204.076,61
|
12
|
17.006,38
|
|
07/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2024 A 03/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/02/2024
|
03/02/2025
|
204.076,61
|
12
|
17.006,38
|
|
17/01/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 6(SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2025 A 03/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDINDO ANTECIPADAMENTE NA HIPÓTESE DE O NOVO CONTRATO VIR A SER FIRMADO ANTES DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTIPULADO.
|
03/02/2025
|
03/08/2025
|
102.038,28
|
6
|
17.006,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000154
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
202.287,82
|
17.006,38
|
0,00
|
185.281,44
|
17.006,38
|
0,00
|
0,00
|
17.006,38
|
|
153036
|
2022NE000156
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
162.591,99
|
0,00
|
0,00
|
147.675,32
|
14.916,67
|
0,00
|
0,00
|
14.916,67
|
|
153036
|
2025NE000002
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.178,42
|
0,00
|
0,00
|
120.178,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000084
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
204.076,56
|
17.006,38
|
3.214,20
|
183.855,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE801763
|
M8282G192GN - MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE - REUNI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE801007
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.324,72
|
0,00
|
0,00
|
31.324,72
|
|
153036
|
2020NE800067
|
M20RKG012FN - GESTAO ADMINISTRATIVA ASSESSORIA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18.802
|
2021-12-09
|
23086.005719/2020-91
|
2021-12-10
|
14916.67
|
|
19.029
|
2022-01-18
|
23086.005720/2020-16
|
2022-01-20
|
14916.67
|
|
402
|
2023-03-22
|
23086.005719/2020-91
|
2023-03-22
|
1491.07
|
|
404
|
2023-03-22
|
23086.005719/2020-91
|
2023-03-22
|
15813.90
|
|
627
|
2023-05-11
|
23086.005719/2020-91
|
2023-05-19
|
17005.70
|
|
504
|
2023-04-14
|
23086.005719/2020-91
|
2023-04-19
|
17005.70
|
|
17471
|
2021-02-04
|
23086.005720/2020-16
|
2021-02-09
|
14916.67
|
|
18354
|
2021-09-13
|
23086.005720/2020-16
|
2021-09-14
|
14916.67
|
|
17586
|
2021-03-08
|
23086.005720/2020-16
|
2021-03-09
|
13425.21
|
|
17700
|
2021-04-06
|
23086.005720/2020-16
|
2021-04-08
|
14916.67
|
|
17853
|
2021-05-07
|
23086.005720/2020-16
|
2021-05-10
|
14916.67
|
|
18186
|
2021-08-05
|
23086.005720/2020-16
|
2021-08-09
|
14916.67
|
|
17945
|
2021-06-04
|
23086.005720/2020-16
|
2021-06-07
|
14916.67
|
|
18080
|
2021-07-08
|
23086.005719/2020-91
|
2021-07-09
|
14916.67
|
|
18.624
|
2021-11-16
|
23086.005720/2020-16
|
2021-11-16
|
14916.67
|
|
18.523
|
2021-10-13
|
23086.005720/2020-16
|
2021-10-15
|
14916.67
|
|
17585
|
2021-03-08
|
23086.005720/2020-16
|
2021-03-09
|
14916.67
|
|
19.135
|
2022-02-10
|
23086.005719/2020-91
|
2022-02-10
|
14916.67
|
|
19.278
|
2022-03-11
|
23086.005719/2020-91
|
2022-03-14
|
1491.46
|
|
19.279
|
2022-03-11
|
23086.005719/2020-91
|
2022-03-14
|
13425.21
|
|
19.384
|
2022-04-08
|
23086.005719/2020-91
|
2022-04-08
|
14916.67
|
|
19.509
|
2022-05-03
|
23086.005719/2020-91
|
2022-05-04
|
14916.67
|
|
19.673
|
2022-06-03
|
23086.005719/2020-91
|
2022-06-06
|
14916.67
|
|
19.827
|
2022-07-05
|
23086.005719/2020-91
|
2022-07-06
|
14916.67
|
|
20.007
|
2022-08-05
|
23086.005719/2020-91
|
2022-08-05
|
14916.67
|
|
20.181
|
2022-09-06
|
23086.009071/2019-99
|
2022-09-08
|
0.00
|
|
20.388
|
2022-10-13
|
23086.005719/2020-91
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
20.516
|
2022-11-09
|
23086.005719/2020-91
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
31
|
2023-01-16
|
23086.005719/2020-91
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
20.620
|
2022-12-04
|
23086.005719/2020-91
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
168
|
2023-02-09
|
23086.005719/2020-91
|
2023-02-13
|
14916.07
|
|
1159
|
2023-09-10
|
23086.005719/2020-91
|
2023-09-11
|
17006.38
|
|
1285
|
2023-10-05
|
23086.005719/2020-91
|
2023-10-16
|
17006.38
|
|
1017
|
2023-08-07
|
23086.005719/2020-91
|
2023-08-11
|
17006.38
|
|
1958
|
2024-03-12
|
23086.005720/2020-16
|
2024-03-14
|
1133.76
|
|
780
|
2023-06-05
|
23086.009071/2019-99
|
2023-06-07
|
17006.38
|
|
943
|
2023-07-13
|
23086.005719/2020-91
|
2023-07-13
|
17006.38
|
|
1959
|
2024-03-12
|
23086.005719/2020-91
|
2024-03-14
|
15872.62
|
|
1713
|
2024-01-04
|
23086.005719/2020-91
|
2024-01-08
|
17006.38
|
|
1562
|
2023-12-07
|
23086.005719/2020-91
|
2023-12-12
|
17006.38
|
|
2065
|
2024-04-08
|
23086.005719/2020-91
|
2024-04-11
|
17006.38
|
|
2197
|
2024-05-07
|
23086.005719/2020-91
|
2024-05-10
|
17006.38
|
|
2456
|
2024-07-03
|
23086.005719/2020-91
|
2024-07-05
|
17006.38
|
|
2339
|
2024-06-11
|
23086.005719/2020-91
|
2024-06-12
|
17006.38
|
|
3177
|
2025-01-13
|
23086.009071/2019-99
|
2025-01-20
|
17006.38
|
|
3295
|
2025-02-13
|
23086.009071/2019-99
|
2025-02-13
|
17006.38
|
|
3406
|
2025-03-17
|
23086.009071/2019-99
|
2025-03-19
|
15872.62
|
|
3405
|
2025-03-17
|
23086.009071/2019-99
|
2025-03-19
|
1133.76
|
|
3550
|
2025-04-16
|
23086.009071/2019-99
|
2025-04-23
|
17006.38
|
|
3651
|
2025-05-19
|
23086.009071/2019-99
|
2025-05-21
|
17006.38
|
|
3823
|
2025-07-03
|
23086.009071/2019-99
|
2025-07-07
|
17006.38
|
|
3736
|
2025-06-10
|
23086.009071/2019-99
|
2025-06-16
|
17006.38
|
|
3938
|
2025-08-08
|
23086.009071/2019-99
|
2025-08-08
|
17006.38
|
|
4342
|
2025-10-24
|
23086.009071/2019-99
|
2025-10-24
|
1133.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-03
|
8950.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-03
|
8950.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-03
|
10203.83
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-03
|
5101.91
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-03
|
10203.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
102038.28
|
102038.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.471.126-**
|
RAMON ROCHA LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.836-**
|
ROGÉRIO ROBERTO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.836-**
|
ROGÉRIO ROBERTO SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.591.496-**
|
ELTON PEREIRA ROSA
|
Gestor
|
|
***.012.746-**
|
ÉVERTON DE OLIVEIRA PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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