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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.341.493/0001-91 - PINHEIRO SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.002192/2019-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS D EPROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CAMPUS MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
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02/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.870,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.870,32
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Valor Acumulado
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R$ 2.380.797,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2019
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00037/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002192/2019-42
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02/12/2019
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02/12/2020
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70.671,60
|
1
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70.671,60
|
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04/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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02/12/2020
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02/12/2021
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70.671,60
|
1
|
70.671,60
|
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11/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 37/2019 DE 02/12/2021 À 02/12/2022
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02/12/2019
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02/12/2021
|
70.671,60
|
1
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70.671,60
|
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02/08/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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FICA REAJUSTADO PARA R$ 6.385,82 (SEIS MIL, TREZENTOS OITENTA CINCO REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2022, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002192/2019-42.
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02/12/2019
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02/12/2021
|
76.629,84
|
1
|
76.629,84
|
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27/10/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) ME-SES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 02/12/2022 À 02/12/2023
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02/12/2022
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02/12/2023
|
76.629,84
|
1
|
76.629,84
|
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11/09/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR PARA R$ 6.782,62 (SEIS MIL, SETECENTOS OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2023
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02/12/2019
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02/12/2023
|
81.391,44
|
1
|
81.391,44
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13/09/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 02/12/2023 A 02/12/2024
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02/12/2023
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02/12/2024
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81.391,44
|
1
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81.391,44
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15/07/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 37/2019 FICA REAJUSTADO PARA R$ 7.155,86, COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2024
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02/12/2019
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02/12/2024
|
85.870,32
|
1
|
85.870,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000020
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.560,90
|
0,00
|
0,00
|
64.215,70
|
18.801,10
|
6.455,90
|
6.455,90
|
5.889,30
|
|
153010
|
2022NE000002
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.656,80
|
0,00
|
702,44
|
68.568,54
|
6.385,82
|
0,00
|
0,00
|
7.088,26
|
|
153010
|
2023NE000558
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.940,08
|
0,00
|
0,00
|
25.940,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000020
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.657,76
|
6.782,62
|
1.051,63
|
46.823,51
|
6.782,62
|
0,00
|
0,00
|
7.834,25
|
|
153010
|
2024NE000044
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.341,22
|
474,71
|
13.949,18
|
63.917,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE801462
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800009
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
7155.86
|
85870.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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