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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00035/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.972.275/0001-58 - NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23064.054168/2019-12
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALÇADAS TIPO "PAVER", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2019
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Vig. Fim
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11/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 163.701,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 130.965,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2019
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00027/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054168/2019-12
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17/12/2019
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12/10/2020
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130.965,71
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1
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130.965,71
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02/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA,PRORROGANDO A CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO A VIGORAR PELO PERÍODODE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS DE 17/12/2019 A 11/12/2020.
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13/10/2020
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11/12/2020
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130.965,71
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1
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130.965,71
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29/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO REAJUSTANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 163.701,03 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)
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13/10/2020
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11/12/2020
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163.701,03
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
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2019NE800617
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
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1
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130965.71
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130965.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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