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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00139/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150752
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 09.439.320/0001-17 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
Processo 23089.025095/2019-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO EVENTUAIS SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.363,71
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.363,71
Valor Acumulado R$ 1.322.000,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00080/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025095/2019-95 01/11/2019 01/11/2020 576.560,28 12 48.046,69
14/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PROMOVER A RESCISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO ART. 12 DA LEI 13093/2019 (EXTINÇÃO DA CSSOBRE O FGTS). CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 14/07/2020 01/11/2020 1.467,60 12 122,30
28/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 02/11/2020 01/11/2021 477.410,11 12 39.784,17
29/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo 1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/11/2021 A 01/11/2022, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 80/2019, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 2. SUPRIMIR O ITEM 05 (GRUPO 01), REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA E CONCORDÂNCIA DO GESTOR DO CONTRATO Nº 80/2019. 3. INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA SÉTIMA, INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA, APÓS CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO SITUAÇÃO EM QUE A CONTRATADA SERÁ NOTIFICADA ATRAVÉS DE OFÍCIO COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 02/11/2021 01/11/2022 424.364,54 12 35.363,71
17/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 80/2019, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2022 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. 02/11/2022 01/12/2022 35.363,71 1 35.363,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000333 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 282.914,98 0,00 0,00 223.828,92 59.086,06 0,00 0,00 59.086,06
153031 2021NE001120 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 7.467,31 3.032,69 0,00 0,00 3.032,69
153031 2021NE001600 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 0,00 0,00 11,48
153031 2023NE000220 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 982,33 0,00 0,00 982,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001720 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.528,15 0,00 8.840,91 18.687,24 11.198,48 0,00 5.599,24 3.241,67
153031 2019NE802134 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802604 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802607 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800200 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802133 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 210.479,47 151.788,53 29.345,47 29.345,47 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000424 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000171 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.890,59 0,00 0,00 27.890,59 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000341 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 262.538,50 0,00 6.376,61 256.161,89 12.753,22 0,00 6.376,61 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 67466.06 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 6142.94 6142.9400
Material IMÓVEL 1 5893.95 5893.9500
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 3 3938.46 11815.3800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 5755.72 11511.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.777.258-** ALICE OLIVEIRA TURIBIO Fiscal Administrativo
***.648.928-** MARCO ANTONIO HENRIQUE Fiscal Administrativo Substituto
***.350.928-** DÉBORA NUNES LISBOA Responsável Unidade Requisitante
***.567.238-** FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI Responsável no Setor de Contratos
***.635.888-** KARINA SACILOTTO DE MOURA Responsável no Setor de Contratos
***.114.648-** FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo