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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00096/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00059/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA.
Processo 23089.030136/2019-35
Objeto LICENÇA DE USO DO PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMAÇÃOPARA DISPONIBILIZAR O ACESSO A BASE DE DADOS PARA O CAMPUS OSASCO
Informações Complementares O NOVO VALOR GLOBAL PARA ESTE PRESENTE CONTRATO (1...
Vig. Início 06/01/2020
Vig. Fim 05/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 102.432,18
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.536,02
Valor Acumulado R$ 415.239,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2019 00096/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030136/2019-35 06/01/2020 05/01/2021 109.562,40 12 9.130,20
08/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 06/01/2021 05/01/2022 129.217,89 12 10.768,15
23/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO 96/2019, E ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME OFÍCIO 18 (SEI 0667409). 06/01/2020 05/01/2022 87.423,60 12 7.285,30
23/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 32,34% CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO 96/2019, E ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME OFÍCIO 18 (SEI 0667409). 06/01/2020 05/01/2022 87.423,60 12 7.285,30
08/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL APÓS A SUPRESSÃO CONTRATUAL 06/01/2020 05/01/2022 87.423,60 12 7.285,30
29/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 06/01/2022 05/01/2023 96.166,00 12 8.013,83
07/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 06/01/2023 05/01/2024 102.432,18 12 8.536,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2022NE000285 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.251,62 0,00 0,00 70.237,79 8.013,83 0,00 0,00 8.013,83
153031 2023NE000712 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.608,06 0,00 0,00 25.608,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001482 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.608,06 8.536,02 0,00 17.072,04 8.536,02 0,00 0,00 8.536,02
153031 2022NE001938 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.536,02 0,00 0,00 0,00 8.536,02 0,00 0,00 8.536,02
153031 2019NE802853 M8282G01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802670 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 129.217,89 129.217,89 0,00 0,00 24.699,64 0,00 0,00 24.699,64
153031 2021NE001589 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
153031 2022NE000210 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000408 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.680,10 0,00 0,00 42.680,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
437 2023-05-04 23089.030136/2019-35 2023-05-05 8536.02
393 2023-01-06 23089.030136/2019-35 2023-01-09 0.00
406 2023-02-02 23089.030136/2019-35 2023-02-06 8536.02
462 2023-07-05 23089.030136/2019-35 2023-07-06 8536.01
544 2023-12-04 23089.030136/2019-35 2023-12-05 8536.01
490 2023-09-04 23089.030136/2019-35 2023-09-08 8536.01
516 2023-10-03 23089.030136/2019-35 2023-10-20 8536.02
529 2023-11-01 23089.030136/2019-35 2023-11-01 8536.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 12 8536.015 102432.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.378-** JOSÉ VIANA JÚNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo