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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000124
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158405 - IFBA/CAMPUS VALENCA
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.007.350/0001-27 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23280.002578/2024-82
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO CIRCUITO DE RELAXAMENTO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. PROGRAMAS UNIVERSAIS. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - IFBA CAMPUS VALENÇA - EXERCICIO 2024. PROCESSO SEI: 23280.002578/2024-82
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Informações Complementares
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15840506900302024 - UASG Minuta: 158405
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.378,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.378,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000124
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.002578/2024-82
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22/11/2024
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31/12/2024
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2.378,98
|
1
|
2.378,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158405
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2024NE000124
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L2994P9940R - VALENCA - BENEFICIOS INDIRETOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.378,98
|
2.378,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2024-12-11
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23280.002578/2024-82
|
2025-01-21
|
2378.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA CROCHÊ
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
LINHA CROCHÊ
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
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COLA
|
2
|
49.99
|
99.9800
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
4
|
35
|
140.0000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1
|
125
|
125.0000
|
|
Material
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FIO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
|
3
|
70
|
210.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
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APOIO PRATO
|
5
|
37
|
185.0000
|
|
Material
|
MASSA MODELAR
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
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ENFEITE
|
8
|
40
|
320.0000
|
|
Material
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ÓLEO ESSENCIAL
|
10
|
30
|
300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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