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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000359
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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25047.000403/2023-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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06/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.457,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.457,99
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Valor Acumulado
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R$ 12.457,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000359
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000403/2023-48
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09/08/2024
|
06/11/2024
|
12.457,99
|
1
|
12.457,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000359
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.457,99
|
12.457,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA
|
318
|
2.16
|
686.8800
|
|
Material
|
ATADURA
|
364
|
4.47
|
1627.0800
|
|
Material
|
FRASCO COLETOR
|
1151
|
2.68
|
3084.6800
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
321
|
3.27
|
1049.6700
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
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512
|
3.85
|
1971.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
96
|
4.04
|
387.8400
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
132
|
4.81
|
634.9200
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
336
|
1.83
|
614.8800
|
|
Material
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SONDA TRATO URINÁRIO
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4212
|
0.57
|
2400.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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