|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
|
Processo
|
23115.040433/2019-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 114.256,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.256,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 571.284,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.040433/2019-24
|
10/01/2020
|
10/01/2021
|
114.256,81
|
1
|
114.256,81
|
|
06/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/01/2020
|
10/01/2022
|
114.256,81
|
1
|
114.256,81
|
|
07/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 08/2020-SICON POR MAIS DOZE MESES
|
10/01/2022
|
10/01/2023
|
114.256,81
|
1
|
114.256,81
|
|
10/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/01/2023 E TÉRMINO EM 10/01/2024.
|
10/01/2023
|
10/01/2024
|
114.256,81
|
1
|
114.256,81
|
|
10/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/01/2024 E TÉRMINO EM 10/01/2025;
|
10/01/2024
|
10/01/2025
|
114.256,81
|
1
|
114.256,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2019NE801638
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800099
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000491
|
MASBAG01DCN - SERVICOS BASICOS DCOM/SCE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
28.804,49
|
18.832,75
|
0,00
|
9.971,74
|
18.832,75
|
18.832,75
|
18.832,75
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000097
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.894,32
|
0,00
|
0,00
|
11.894,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000099
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
84.000,00
|
0,00
|
7.362,58
|
59.009,72
|
17.627,70
|
0,00
|
0,00
|
24.990,28
|
|
154041
|
2024NE000412
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
4.643,02
|
2.520,84
|
12.836,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
114256.81
|
114256.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
