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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00348/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.252.776/0001-00 - M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA
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Processo
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23213.002691/2024-61
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20049 - PROCESSO Nº 23213.002691/2024-61
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Informações Complementares
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15812206003482024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.512,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.512,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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2024NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.002691/2024-61
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07/11/2024
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31/12/2024
|
28.512,00
|
1
|
28.512,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158475
|
2024NE000080
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LRESTP23OPN - RESTAURANTE - OURO PRETO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.512,00
|
24.773,00
|
218,73
|
3.520,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
188391
|
2025-02-17
|
23213.000456/2025-36
|
2025-02-24
|
2984.60
|
|
186.319
|
2025-01-08
|
23213.000103/2025-36
|
2025-01-17
|
2068.30
|
|
192490
|
2025-05-12
|
23213.001143/2025-03
|
2025-05-12
|
7403.00
|
|
194619
|
2025-06-09
|
23213.001643/2025-37
|
2025-06-17
|
1325.00
|
|
193799
|
2025-05-26
|
23213.001703/2025-11
|
2025-06-25
|
3287.00
|
|
196433
|
2025-07-09
|
23213.002058/2025-54
|
2025-07-23
|
4202.11
|
|
197880
|
2025-08-05
|
23213.002269/2025-97
|
2025-08-12
|
1671.50
|
|
201389
|
2025-10-02
|
23213.002930/2025-64
|
2025-10-10
|
1819.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
150
|
23.3
|
3495.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
200
|
16.3
|
3260.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
125
|
28.5
|
3562.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
40
|
47.8
|
1912.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
125
|
15.2
|
1900.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
26.5
|
6625.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
125
|
20.3
|
2537.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
23.1
|
2310.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
19.4
|
2910.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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