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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.476.052/0001-47 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23213.000702/2024-79
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 17932 - PROCESSO Nº 23213.000702/2024-79
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Informações Complementares
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15812205900032024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.491,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.841,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.000702/2024-79
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08/11/2024
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31/12/2024
|
19.841,24
|
1
|
19.841,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158475
|
2024NE000086
|
LRESTP23OPN - RESTAURANTE - OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.491,91
|
1.824,48
|
391,88
|
16.275,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158475
|
2024NE000142
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.026,80
|
20.026,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144726
|
2025-03-06
|
23213.000613/2025-11
|
2025-03-06
|
1703.30
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
262
|
34.43
|
9020.6600
|
|
Material
|
FERMENTO
|
1
|
31.48
|
31.4800
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
3.45
|
103.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
19.8
|
198.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
3.61
|
216.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
3.61
|
216.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
28.6
|
143.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
10
|
9.04
|
90.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
100
|
9.4
|
940.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
21.52
|
645.6000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.72
|
172.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMPOSTO
|
20
|
18.87
|
377.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
12
|
4.13
|
49.5600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
6.63
|
13.2600
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
111.36
|
3340.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
6.28
|
188.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
5.17
|
155.1000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
8.6
|
2580.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1
|
9.55
|
9.5500
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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