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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2015
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00015/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.667.913/0001-33 - MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA
Processo 52600.105976/2017-69
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇO DE COURIER, COM LOCAÇÃODE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, INCLUINDO CONDUTORES, COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO DA FROTA, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2015
Vig. Fim 02/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.370.704,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.619.069,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2015 00034/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0034/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.105976/2017-69 03/11/2015 02/11/2016 1.470.465,12 12 122.538,76
27/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 034/2015, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES,A PARTIR DE 03/11/2016, COM BASE NO INCISO II,DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/93. 03/11/2016 02/11/2017 1.559.652,72 1 0,00
01/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo CONSTITUI O OBJETO DESTE TERMO ADITIVOO ACRÉSCIMO DE 7,32% 9SETE VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº. 34/2015, PARA ATENDER DEMANDA DE TRABALHO COM SOLICITAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO EXECUTIVO, CONFORME JUSTIFICATIVGA CONSTANTE DO MEMORANDO Nº. 06/DIRAF/DIOPE. 01/06/2017 02/11/2017 48.196,09 1 0,00
25/07/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO VALOR TOTAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO . NO VALOR DE R$ 48196,09 03/11/2019 02/11/2020 48.196,09 12 4.016,34
31/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 34/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM FUNDAMENTONO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS VISANDO ADEQUAÇÃO AOS PREÇOS DO MERCADO, E ALTERAÇÃO DASINDICAÇÕES AOS DISPOSITIVOS DA IN/SLTI N.º 02/2008, RECENTEMENTE REVOGADA PELA IN/SEGES N.º 05/2017, REFERENTE À GESTÃO E FISCLAIZAÇÃO DO CONTRATO. 03/11/2017 02/11/2018 1.997.437,79 1 0,00
31/10/2018 00004/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 34/2015 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2018. 03/11/2018 02/11/2019 1.771.406,15 1 0,00
25/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE DE 03 DE NOVEMBRO DE 2019, BEM COMO SUPRESSÃO DE 24,87390725% COM BASE BAS NOTAS TÉCNICAS Nº 13/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO E Nº 20/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO. 03/11/2019 02/11/2020 1.370.704,08 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2020NE800200 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 389.430,79 0,00 51.290,50 338.140,29 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800069 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 342.675,99 0,00 0,00 342.675,99 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800642 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 18.751,42 11.258,97 11.258,97 7.492,45
183023 2019NE800065 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2015NE800913 9499N203809 - GESTAO DE TRANSPORTE OFICIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2016NE800084 9499N203809 - GESTAO DE TRANSPORTE OFICIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2017NE800254 9499N203809 - GESTAO DE TRANSPORTE OFICIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800521 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800280 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800285 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2021-02-02 68535.20
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12 122538.76 1470465.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.678.967-** NORMA DO SACRAMENTO ROCHA Fiscal Substituto
***.786.431-** MARIA HELENA DE MOURO SANTOS Fiscal Setorial
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.257.757-** NILSON SILVA DE ASSIS Responsável no Setor de Contratos
***.079.146-** KEILA CRSITINE OLIVEIRA KER Responsável no Setor de Contratos
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Fiscal Titular
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo