|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23112.100793/2019-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE RECURSOS DE TI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 719.557,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 719.557,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.408.558,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.100793/2019-12
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
496.815,24
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO ASSINADO COMO 24/2019 PARA O NÚMERO 005/2019.
|
26/05/2020
|
30/09/2020
|
496.815,19
|
1
|
496.815,19
|
|
21/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
|
30/09/2020
|
30/09/2021
|
496.815,19
|
1
|
496.815,19
|
|
29/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
30/09/2021
|
30/09/2022
|
496.815,19
|
12
|
41.401,27
|
|
15/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO, ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020.
|
30/09/2022
|
30/09/2023
|
496.815,19
|
12
|
41.401,27
|
|
01/11/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO
|
03/11/2022
|
30/09/2023
|
596.548,44
|
12
|
49.712,37
|
|
20/09/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES
|
30/09/2023
|
30/03/2024
|
298.274,22
|
6
|
49.712,37
|
|
15/02/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 3 (TRÊS) MESES
|
30/03/2024
|
30/06/2024
|
149.137,11
|
3
|
49.712,37
|
|
12/06/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES
|
01/07/2024
|
30/09/2024
|
149.137,11
|
3
|
49.712,37
|
|
13/09/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
01/10/2024
|
30/09/2025
|
596.548,44
|
12
|
49.712,37
|
|
08/11/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES
|
08/11/2024
|
30/09/2025
|
671.084,52
|
12
|
55.923,71
|
|
01/08/2025
|
00011/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
01/08/2025
|
30/09/2025
|
706.292,28
|
12
|
58.857,69
|
|
30/09/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 05/2019, NO ANO DE 2025, COM A REONERAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
|
30/09/2025
|
30/09/2025
|
719.557,20
|
1
|
719.557,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156403
|
2023NE000001
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156403
|
2021NE000005
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
416.047,14
|
0,00
|
0,00
|
286.913,29
|
129.133,85
|
0,00
|
0,00
|
129.133,85
|
|
156403
|
2022NE000002
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
444.508,94
|
0,00
|
36.040,34
|
369.027,82
|
39.440,78
|
0,00
|
0,00
|
75.481,12
|
|
156403
|
2023NE000005
|
N8282G01SCN - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS IFES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
469.850,92
|
52.778,54
|
1.010,71
|
416.061,67
|
52.778,54
|
0,00
|
30.582,60
|
23.206,65
|
|
156403
|
2024NE000033
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.329,42
|
8.134,90
|
0,00
|
8.194,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156403
|
2025NE000008
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
393.207,73
|
0,00
|
45.607,88
|
347.599,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.906,22
|
|
156403
|
2024NE000006
|
N8282G01SCN - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS IFES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
359.193,04
|
0,00
|
7.840,26
|
351.352,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156403
|
2019NE800054
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156403
|
2020NE800056
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2024-01-19
|
23112.100793/2019-12
|
2024-01-19
|
29222.87
|
|
51
|
2024-02-20
|
23112.100793/2019-12
|
2024-02-20
|
44236.29
|
|
85
|
2024-03-13
|
23112.100793/2019-12
|
2024-03-19
|
44382.12
|
|
116
|
2024-04-16
|
23112.100793/2019-12
|
2024-04-22
|
43637.81
|
|
169
|
2024-05-20
|
23112.100793/2019-12
|
2024-05-20
|
33711.10
|
|
300
|
2024-08-22
|
23112.100793/2019-12
|
2024-08-22
|
31201.30
|
|
223
|
2024-06-24
|
23112.100793/2019-12
|
2024-06-26
|
31062.49
|
|
260
|
2024-07-15
|
23112.100793/2019-12
|
2024-07-24
|
31196.80
|
|
341
|
2024-09-13
|
23112.100793/2019-12
|
2024-09-20
|
30903.86
|
|
395
|
2024-10-17
|
23112.100793/2019-12
|
2024-10-17
|
30608.62
|
|
445
|
2024-11-21
|
23112.100793/2019-12
|
2024-11-22
|
35001.12
|
|
482
|
2024-12-12
|
23112.100793/2019-12
|
2024-12-13
|
35001.12
|
|
22
|
2025-01-21
|
23112.100793/2019-12
|
2025-01-21
|
34938.12
|
|
19
|
2025-01-15
|
23112.100793/2019-12
|
2025-01-29
|
68904.97
|
|
49
|
2025-02-13
|
23112.100793/2019-12
|
2025-02-17
|
34917.32
|
|
202500000000085
|
2025-03-18
|
23112.100793/2019-12
|
2025-03-20
|
34653.87
|
|
202500000000116
|
2025-04-14
|
23112.100793/2019-12
|
2025-04-16
|
34834.65
|
|
252
|
2025-08-11
|
23112.100793/2019-12
|
2025-08-12
|
36769.08
|
|
158
|
2025-05-21
|
23112.100793/2019-12
|
2025-05-21
|
34665.38
|
|
220
|
2025-07-14
|
23112.100793/2019-12
|
2025-07-15
|
35001.12
|
|
198
|
2025-07-03
|
23112.100793/2019-12
|
2025-07-14
|
30503.56
|
|
242
|
2025-08-01
|
23112.100793/2019-12
|
2025-08-07
|
10546.68
|
|
25
|
2025-12-10
|
23112.100793/2019-12
|
2025-12-11
|
45607.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-30
|
24840.76
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-31
|
24840.76
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-30
|
29827.42
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
33554.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
5423.81
|
130171.4400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
5441.93
|
130606.3200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
7
|
5461.66
|
458779.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.368-**
|
CARLOS EDUARDO VANUCCI
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.995.318-**
|
CLAUDIA ALVES DE SOUZA MELLO
|
Gestor
|
|
***.441.628-**
|
JEYSON TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.676.738-**
|
JOSIANE DEL BEL RIMÉRIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.707.668-**
|
JOÃO MARCOS BUENO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.445.198-**
|
WAGNER RAFAEL GIARINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.048-**
|
CHARLES BRÜNER SABINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.757.798-**
|
MATEUS GAVA FRANCISCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.349.028-**
|
PAULO FERNANDO GRASSI REALI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.893.038-**
|
PEDRO DE JESUS ABREU
|
Fiscal Titular
|
|
***.995.318-**
|
CLAUDIA ALVES DE SOUZA MELLO
|
Gestor
|
|
***.462.588-**
|
GABRIEL LUIS ANTONIAZZI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.462.588-**
|
GABRIEL LUIS ANTONIAZZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.798-**
|
MATEUS GAVA FRANCISCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.441.628-**
|
JEYSON TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.800.178-**
|
GUSTAVO NUNES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.295.658-**
|
THAÍS CAROLINA CHIUSOLI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
