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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000002
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23367.000147/2024-21
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Objeto
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SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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2025NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000147/2024-21
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10/01/2025
|
31/12/2025
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158327
|
2025NE000002
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.681,18
|
2.826,91
|
0,00
|
40.854,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
465738
|
2026-07-07
|
23367.000147/2024-21
|
2026-08-04
|
5266.67
|
|
10002312559420250
|
2025-01-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-01-21
|
5218.60
|
|
1002312559420250
|
2025-01-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-01-23
|
5218.60
|
|
10023125594202505
|
2025-05-12
|
23367.000147/2024-21
|
2025-05-14
|
4982.38
|
|
160775226
|
2025-07-15
|
23367.000147/2024-21
|
2025-07-16
|
4314.73
|
|
158377066
|
2025-06-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-07-02
|
5164.07
|
|
2537683
|
2025-08-04
|
23367.000147/2024-21
|
2025-08-04
|
3949.42
|
|
162999750
|
2025-08-12
|
23367.000147/2024-21
|
2025-08-14
|
2882.11
|
|
165324268
|
2025-09-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-09-30
|
3337.39
|
|
167619947
|
2025-10-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-10-14
|
3666.74
|
|
169910278
|
2025-11-10
|
23367.000147/2024-21
|
2025-11-14
|
3913.30
|
|
171515275
|
2025-12-02
|
23367.000147/2024-21
|
2025-12-12
|
3787.01
|
|
795216
|
2026-05-11
|
23367.000147/2024-21
|
2026-05-18
|
7913.62
|
|
174599221
|
2026-01-11
|
23367.000147/2024-21
|
2026-01-22
|
461.02
|
|
176855401
|
2026-02-09
|
23367.000147/2024-21
|
2026-02-11
|
1171.55
|
|
179180786
|
2026-03-09
|
23367.000147/2024-21
|
2026-03-11
|
3587.52
|
|
181595768
|
2026-04-09
|
23367.000147/2024-21
|
2026-04-16
|
5462.86
|
|
151911
|
2026-06-09
|
23367.000147/2024-21
|
2026-06-15
|
5837.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.07143
|
279994.4001
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.296.460-**
|
JADE DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.304.840-**
|
GLEIDSON BARREIRO FLORES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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