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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00014/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.479.418/0001-23 - A N ROTA FARMACIA VETERINARIA LTDA
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Processo
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23103.003510/2019-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE RAÇÃO PELETIZADA NÃO AUTOCLAVÁVEL E 500 SACOS DE RAÇÃO PELETIZADA AUTOCLVÁVEL PARA ROEDORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2019
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Vig. Fim
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20/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 225.485,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 225.485,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.156.790,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2019
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00016/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003510/2019-02
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21/08/2019
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20/08/2020
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225.485,00
|
1
|
225.485,00
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12/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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21/08/2020
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20/08/2021
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225.485,00
|
1
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225.485,00
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29/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, PARA VIGER DE 21-08-2021 A 20-08-2022.
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21/08/2019
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20/08/2021
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225.485,00
|
1
|
225.485,00
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13/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
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21/08/2022
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20/08/2023
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225.485,00
|
1
|
225.485,00
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15/06/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES
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21/08/2023
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20/08/2024
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225.485,00
|
1
|
225.485,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
|
2019NE800324
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800180
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2023NE400148
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.000,00
|
16.292,18
|
0,00
|
53.707,82
|
16.292,18
|
6.352,58
|
6.798,66
|
9.493,52
|
|
154032
|
2022NE400133
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
45.619,37
|
33.178,38
|
3.797,75
|
3.797,75
|
25.582,88
|
|
154032
|
2024NE400145
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.652,09
|
0,00
|
0,00
|
23.652,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2021NE400128
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
29.848,55
|
67.001,29
|
16.849,84
|
16.849,84
|
33.301,61
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO CAMUNDONGO
|
1000
|
148.34
|
148340.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CAMUNDONGO
|
500
|
154.29
|
77145.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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