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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00035/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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COLETA DE RESÍDUOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E MONIT...
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Fornecedor
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11.399.773/0001-09 - AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA
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Processo
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23086.007848/2019-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE RSS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM - CAMPI JANAÚBA E UNAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2019
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Vig. Fim
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19/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.990,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.990,34
|
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Valor Acumulado
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R$ 485.739,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007848/2019-81
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20/11/2019
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19/11/2020
|
17.990,34
|
1
|
17.990,34
|
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07/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM DOZE MESES A PARTIR DE 19/11/2020.
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07/10/2020
|
19/11/2021
|
17.990,34
|
1
|
17.990,34
|
|
22/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, DE 19/11/2021 A 19/11/2022.
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19/11/2021
|
19/11/2022
|
17.990,34
|
1
|
17.990,34
|
|
01/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 026/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/11/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/11/2022
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19/11/2023
|
17.990,34
|
1
|
17.990,34
|
|
13/07/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/11/2023 A 19/11/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/11/2023
|
19/11/2024
|
17.990,34
|
1
|
17.990,34
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000452
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.679,33
|
1.275,81
|
0,00
|
1.403,52
|
1.275,81
|
1.275,81
|
1.275,81
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000453
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.463,12
|
1.459,75
|
0,00
|
3.003,37
|
1.459,75
|
0,00
|
0,00
|
1.459,75
|
|
153036
|
2024NE000039
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
848,46
|
0,00
|
0,00
|
848,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000040
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.017,45
|
0,00
|
538,42
|
12.479,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE801404
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.999,00
|
0,00
|
0,00
|
3.999,00
|
|
153036
|
2019NE801405
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800531
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.160,72
|
0,00
|
0,00
|
2.160,72
|
|
153036
|
2020NE800534
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
89,16
|
0,00
|
0,00
|
89,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
310
|
12.9
|
3999.0000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1122
|
12.47
|
13991.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.629.696-**
|
DÉBORA MARTINS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.848.536-**
|
EDNALDA GONÇALVES MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.511.646-**
|
KARLA TAÍSA PEREIRA COLARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.381.696-**
|
GENILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.186-**
|
REGINILDA DAS GRAÇAS FAUSTINO
|
Gestor
|
|
***.509.246-**
|
MAURÍCIO CEZAR RESENDE LEITE JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.752.326-**
|
BARBHARA MOTA MARINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.646-**
|
KARLA TAÍSA PEREIRA COLARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
