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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2019
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00035/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria COLETA DE RESÍDUOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E MONIT...
Fornecedor 11.399.773/0001-09 - AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA
Processo 23086.007942/2019-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE - RSS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM - CAMPUS MUCURI
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2019
Vig. Fim 19/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.698,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 391,50
Valor Acumulado R$ 23.490,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2019 00027/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007942/2019-30 20/11/2019 19/11/2020 4.698,00 1 4.698,00
27/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 20/11/2020. 20/11/2020 19/11/2021 4.698,00 12 391,50
22/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, DE 20/11/2021 A 20/11/2022. 20/11/2021 20/11/2022 4.698,00 12 391,50
01/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 027/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/11/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 20/11/2022 19/11/2023 4.698,00 12 391,50
13/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 027/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/11/2023 A 19/11/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 391,50 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 4.698,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). 20/11/2023 19/11/2024 4.698,00 12 391,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000495 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 981,71 0,00 0,00 981,71 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000643 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.698,00 0,00 0,00 0,00 4.698,00 0,00 0,00 4.698,00
153036 2024NE000041 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.221,52 0,00 84,72 8.136,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801406 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158673 2020NE800103 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
188359 2025-07-03 23086.007942/2019-30 2025-07-07 623.56
188408 2025-07-07 23086.007942/2019-30 2025-07-07 5695.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 360 13.05 4698.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.061.956-** NÁTHALE RODRIGUES PINHEIRO Fiscal Técnico
***.885.706-** LAYDE DYANA SIERAU Fiscal Técnico
***.008.156-** JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS Gestor
***.303.206-** CELMO APARECIDO FERREIRA Gestor Substituto
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.821.926-** ÉVERTON WILKER DE ABREU ALMEIDA Fiscal Técnico Substituto
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOCUMENTOS INSTRUCAO TERMO ADITIVO 004-2023 4.34 MB 28/07/2023 11:07:20
º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO N.º 004/2023 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 027/2019 196.43 KB 28/07/2023 11:00:49
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO N.º 004/2023 1.20 MB 28/07/2023 10:59:25
TERMO ADITIVO Nº 004/2023 ao contrato 027/2019 179.18 KB 28/07/2023 10:58:41
DOCUMENTOS INSTRUÇÃO TERMO ADITIVO N.º 003/2022 1.21 MB 02/09/2022 09:59:11
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO N.º 003/2022 415.72 KB 02/09/2022 09:28:15
TERMO ADITIVO N.º 003/2022 170.51 KB 02/09/2022 09:27:31
PORTARIA PROAD N.º 008/2022 - DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 98.25 KB 17/01/2022 08:45:57
PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 001/2020 708.58 KB 08/10/2021 11:37:49
Termo Aditivo 001/2020 ao Contrato 027/2019 120.88 KB 08/10/2021 11:35:37
PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO 027/2019 428.84 KB 08/10/2021 11:32:48
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 02/2021 NO DOU. 410.14 KB 24/09/2021 13:58:46
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 02/2021 NO DOU. 152.71 KB 24/09/2021 13:57:11
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 02/2021 NO DOU. 410.14 KB 24/09/2021 10:54:29
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PROAD Nº 175, DE 15 DE JULHO DE 2021 134.26 KB 17/07/2021 11:31:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo