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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00035/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Meio Ambiente - AMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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COLETA DE RESÍDUOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E MONIT...
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Fornecedor
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05.266.324/0003-51 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
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Processo
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23086.002973/2019-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DA SAÚDE E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM - DIAMANTINA.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DOU EM 19/11/2020.
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Vig. Início
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26/11/2019
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Vig. Fim
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25/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 71.997,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.997,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.153.916,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00025/2019
|
Termo de Encerramento
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26/11/2019
|
25/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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25/11/2019
|
00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007845/2019-47
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26/11/2019
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25/11/2020
|
69.999,00
|
1
|
69.999,00
|
|
29/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 25/11/2020. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 69.999,00 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS), DEVIDO A UMA SUPRESSÃO DE R$ 999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)
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26/11/2019
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25/11/2021
|
69.000,00
|
1
|
69.000,00
|
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08/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 025/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DA SAÚDE - RSS E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM - DIAMANTINA- MG, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 25/11/2021 A 25/11/2022.
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25/11/2021
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25/11/2022
|
69.000,00
|
1
|
69.000,00
|
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20/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ALTERAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) PARA R$ 71.997,00 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), DEVIDO À RETOMADA DO ITEM 2 DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO (COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS), QUE HAVIA SIDO SUPRIMIDO, E ACRÉSCIMO DE 600 KG ANUAIS DO REFERIDO ITEM , A PARTIR DE 01/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 65 ,I, “B” E §1º DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/11/2022
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25/11/2023
|
71.997,00
|
1
|
71.997,00
|
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12/07/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/11/2023
|
25/11/2024
|
71.997,00
|
1
|
71.997,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000571
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.098,83
|
10.954,87
|
0,00
|
36.143,96
|
10.954,87
|
4.035,37
|
6.395,95
|
4.558,92
|
|
153036
|
2022NE000821
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.997,00
|
0,00
|
0,00
|
2.997,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000860
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.724,34
|
0,00
|
0,00
|
31.239,09
|
16.485,25
|
0,00
|
0,00
|
16.485,25
|
|
153036
|
2024NE000049
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.018,84
|
0,00
|
312,22
|
60.706,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE801403
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800614
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.000,00
|
63.481,25
|
0,00
|
5.518,75
|
32.580,74
|
0,00
|
0,00
|
32.580,74
|
|
153036
|
2020NE800113
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000043629
|
2021-03-08
|
23086.000518/2020-06
|
2021-03-08
|
230.00
|
|
202100000046388
|
2021-05-14
|
23086.000518/2020-06
|
2021-05-14
|
2819.80
|
|
202100000046389
|
2021-05-14
|
23086.000518/2020-06
|
2021-05-14
|
784.30
|
|
202100000042152
|
2021-02-03
|
23086.000518/2020-06
|
2021-02-04
|
621.00
|
|
202100000047617
|
2021-06-09
|
23086.000518/2020-06
|
2021-06-14
|
4738.00
|
|
202100000050301
|
2021-08-10
|
23086.007845/2019-47
|
2021-08-12
|
310.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
6000
|
11.5
|
69000.0000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
900
|
3.33
|
2997.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.182.356-**
|
JULIÃO RIBEIRO LESSA COUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.509.246-**
|
MAURÍCIO CEZAR RESENDE LEITE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.643.186-**
|
REGINILDA DAS GRAÇAS FAUSTINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
