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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00052/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.222.402/0001-57 - TINO - SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23063.002548/2019-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DESOFTWARE DE SIMULAÇÃO ENTRE EMPRESAS EM AMBIENTES COMPETITIVO PARA USO ACADÊMICO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2020
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.923,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.923,31
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Valor Acumulado
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R$ 49.645,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002548/2019-39
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05/02/2020
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05/02/2021
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1.500,00
|
1
|
1.500,00
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31/08/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS)MESES.
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30/09/2020
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30/03/2021
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1.500,00
|
1
|
1.500,00
|
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05/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/02/2021 A 05/02/2022.
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05/02/2021
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05/02/2022
|
1.500,00
|
1
|
1.500,00
|
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08/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 05/02/2022 À 05/02/2023
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05/02/2020
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05/02/2023
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1.500,00
|
1
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1.500,00
|
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08/12/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 05/02/2022 À 05/02/2023
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05/02/2020
|
05/02/2023
|
1.500,00
|
1
|
1.500,00
|
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16/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 05/02/2023 À 05/02/2024. 2. REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, LEVADO A EFEITO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
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05/02/2023
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05/02/2024
|
1.838,81
|
1
|
1.838,81
|
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16/11/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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05/02/2024
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05/02/2025
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1.838,81
|
1
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1.838,81
|
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24/01/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 03/2020, FICA REAJUSTADO PARA R$ 1.923,31(UM MIL E, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E, TRINTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA DE 05/02/2024
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05/02/2020
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05/02/2025
|
1.923,31
|
1
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1.923,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000090
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.629,34
|
0,00
|
0,00
|
64,67
|
3.129,34
|
1.564,67
|
1.564,67
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000141
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.838,81
|
0,01
|
0,00
|
1.838,80
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000133
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.923,31
|
0,00
|
0,00
|
1.923,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE802307
|
V20RLG0108N - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800777
|
V20RLG0108N - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000069
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.727,07
|
0,00
|
0,00
|
1.727,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000210
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
1923.31
|
1923.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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