|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
00030/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.852.365/0001-44 - ELTON ALVES DA SILVA
|
|
Processo
|
23091.008104/2019-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DETÉCNICO EM AUTOMAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UFERSA, QUE SERÃOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 327.719,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2019
|
00037/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008104/2019-23
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
327.719,88
|
1
|
327.719,88
|
|
03/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO DE 15,94% (QUINZE INTEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
52.250,00
|
1
|
0,00
|
|
08/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO_A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, PELO PERÍODO INICIALDE 60 (SESSENTA) DIAS, DE 01 (UM) POSTO DO ITEM01 DO CONTRATO.
|
11/05/2020
|
11/07/2020
|
52.250,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2021NE000150
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.638,22
|
0,00
|
0,00
|
2.638,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2021NE000151
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
232,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
232,77
|
0,00
|
0,00
|
232,77
|
|
153033
|
2019NE800853
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800854
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800093
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.972,52
|
33.972,52
|
33.972,52
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
59359.94
|
118719.8800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
209000
|
209000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
