|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158710 - IFSP BOITUVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158710 - IFSP BOITUVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000049
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91800/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23431.001663.2024-52
|
|
Objeto
|
SRP 91800.2024-UASG 158154-PROCESSO DE ORIGEM 23431.009177.2024-28 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS PRIMAVERAS I - BOITUVA/SP - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APÓS O ENVIO DO EMPENHO.
|
|
Informações Complementares
|
15815405918002024 - UASG Minuta: 158710
|
|
Vig. Início
|
29/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 27.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
|
2024NE000049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001663.2024-52
|
29/10/2024
|
31/12/2024
|
27.000,00
|
1
|
27.000,00
|
|
16/10/2026
|
2024NE000049
|
Termo de Encerramento
|
|
29/10/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2024NE000049
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.000,00
|
20.520,00
|
379,08
|
6.100,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44238
|
2025-01-07
|
23431.001663/2024-52
|
2025-01-14
|
20520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
10000
|
2.7
|
27000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.188-**
|
RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
