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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Número da Compra 90278/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
Processo 50620.000006/2025-14
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO (LOTE 2: 56 (CINQUENTA E SEIS)) DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL SANTANA DO IPANEMA (LOTE 2), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PRAZOS: 18 (DEZOITO) MESES.
Informações Complementares O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO FUNDAMENTO...
Vig. Início 20/01/2025
Vig. Fim 20/01/2027
Valor Global R$ 6.352.351,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.352.351,10
Valor Acumulado R$ 63.523.511,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000006/2025-14 20/01/2025 20/07/2026 6.352.351,10 1 6.352.351,10
06/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 6 (SEIS) MESES. O PRAZO PARA TÉRMINO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO TÉRMINO ESTAVA PREVISTO PARA A DATA DE 23/04/2026, PASSA A TER SEU TÉRMINO EM 23/10/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CUJO TÉRMINO ESTAVA PREVISTO PARA A DATA DE 20/07/2026, PASSA A TER SEU TÉRMINO EM 20/01/2027. 08/05/2026 20/01/2027 6.352.351,10 1 6.352.351,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE002476 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 417.385,89 0,00 18.087,21 399.298,68 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006516 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE003184 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001338 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003910 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 677.466,44 129.775,12 22.839,87 524.851,45 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000305 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 812.500,00 0,00 29.159,26 783.340,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000374 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.229,95 0,00 0,00 200.229,95 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001554 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.699.959,12 1.493.288,98 0,00 206.670,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
257 2026-07-20 50620.001088/2026-03 2026-07-22 270367.03
258 2026-07-20 50620.001088/2026-03 2026-07-22 65095.82
259 2026-07-20 50620.001088/2026-03 2026-07-22 40987.62
260 2026-07-20 50620.001088/2026-03 2026-07-22 97002.47
261 2026-07-21 50620.001088/2026-03 2026-07-22 24996.41
2025/98 2025-06-11 50620.000961/2025-25 2025-06-23 60822.67
2025/139 2025-07-21 50620.001037/2025-92 2025-07-22 170847.20
2025/165 2025-08-11 50620.001139/2025-16 2025-08-12 40733.57
2025/166 2025-08-11 50620.001139/2025-16 2025-08-12 56685.93
2025/138 2025-07-21 50620.001037/2025-92 2025-07-22 53729.25
2025/140 2025-07-21 50620.001037/2025-92 2025-07-22 38561.00
2025/178 2025-09-04 50620.001264/2025-18 2025-09-05 101177.01
2025/164 2025-08-11 50620.001139/2025-16 2025-08-12 123472.71
2025/223 2025-11-06 50620.001631/2025-83 2025-11-11 13740.85
2025/224 2025-11-06 50620.001631/2025-83 2025-11-11 105698.44
3 2025-12-04 50620.001753/2025-70 2025-12-09 35473.54
4 2025-12-04 50620.001753/2025-70 2025-12-09 37477.82
5 2025-12-04 50620.001753/2025-70 2025-12-09 93614.26
2 2025-12-04 50620.001753/2025-70 2025-12-09 142617.75
116 2026-02-03 50620.000173/2026-46 2026-02-23 117065.03
117 2026-02-03 50620.000173/2026-46 2026-02-23 51012.05
118 2026-02-03 50620.000173/2026-46 2026-02-23 88039.31
51 2025-12-19 50620.001837/2025-11 2025-12-22 390425.21
130 2026-02-24 50620.000273/2026-72 2026-02-25 127241.48
144 2026-03-09 50620.000367/2026-41 2026-03-10 158425.49
145 2026-03-09 50620.000367/2026-41 2026-03-10 161054.83
179 2026-04-20 50620.000589/2026-64 2026-04-23 68278.52
180 2026-04-20 50620.000589/2026-64 2026-04-23 11742.76
181 2026-04-20 50620.000589/2026-64 2026-04-23 161236.55
182 2026-04-20 50620.000589/2026-64 2026-04-23 32460.85
207 2026-05-05 50620.000639/2026-11 2026-05-06 137084.53
206 2026-05-05 50620.000639/2026-11 2026-05-06 68542.23
208 2026-05-05 50620.000639/2026-11 2026-05-06 68542.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 6352351.1 6352351.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva